采購工作職責工作內容
明確工作職責,員工可以更加專注于工作,避免時間和資源的浪費,提高工作效率和質量。采購工作職責工作內容規范是怎樣的?下面給大家整理了一些采購工作職責工作內容,供大家參考。
采購工作職責工作內容篇1
1、負責主持采購部工作;
2、負責采購部各項計劃、方案的擬定;
3、負責采購與生產系統、研發系統的對接協調;
4、負責供應商開發規劃與管理;
5、對質量、交期、價格、訂單、異常等日常工作作出計劃和控制;
6、參與新品開發工作,落實新品開發中的采購環節工作;
7、其他相關事項。
采購工作職責工作內容篇2
1.以盡可能低的價格和合適的量來購買最高質量的商品。
2.準備購貨訂單,征求出價建議并且審查貨物和服務的要求。
3.根據價格、質量、選擇、服務、支持、可獲得性、可靠性、生產和分配能力以及供應者的名聲和歷史來研究和評價供應者。
4.分析報價,財務報告和其他數據及信息來確定合理的價格。
5.監控和遵循適用的法律法規。
6.協商,或者重新商議,并管理與供應者、賣主和其他代表的合同。
7.監控裝載的貨物保證貨物按時到達,萬一裝載貨物出現問題要追蹤未送到的`貨物。
8.與員工、用戶和賣主進行商談來討論有缺陷或不可接受的貨物或者服務,以確定相應的行動。
9.評價并監控合同的執行以確保與合同合約一致并確定變化的需要。
10.安排交稅和運費。
采購工作職責工作內容篇3
職位描述:采購專員/助理(電商奢侈品箱包、皮具)
一、職責
1、負責維護品牌廠商、渠道和物流,與之建立良好的合作關系,確保合作的各項流程順利進行;
2、負責京東、天貓等電商渠道的采購工作,保證進銷存環節順利進行,完善公司采購制度,并優化采購流程,確保庫存周轉,采購質量和成本良性化;
3、完善基礎性工作,相關的費用結算,需求分析,提貨計劃,數據分析等;
4、配合團隊完成相關工作和領導安排的其他工作。
5、必須熟練了解使用ERP系統。
二、任職資格
1、具有電商采購,運營等相關經驗者優先考慮,接受優秀應屆畢業生;
2、熟練使用辦公軟件;
3、良好的組織協調、人際溝通和團隊協作能力;
4、良好的職業素養;
5、熟悉ERP系統。
采購工作職責工作內容篇4
1.負責供應商管理平臺的建立,建立合格供應商資質庫并負責運行維護和動態管理;
2.負責制定供應商分級分類、資質審核、現場考察及績效評估的方案,負責入圍資質審核及背景審核,制定供應商生命周期管理流程體系;
3.負責供應商招投標過程監督,制定招標文件、合同、協議等存檔規則及存檔管理;
4.負責集團采購流程的梳理、編制及優化,負責授權采購組織的授權采購方案制定及落地培訓;
5.負責集團ERP系統上線實施推進并對接OA及財務付款平臺,負責系統采購流程制定及業務邏輯設計,負責ERP系統上線測試、操作培訓文檔制作,負責ERP系統日常采購相關主數據維護及異常流程處理;
6.負責組織部門例會、編制采購月報及部門預算,為采購業務提供日常運營采購相關的內控協助。
采購工作職責工作內容篇5
1、負責項目零星、輔助、應急材料的采購,掌握庫存數據,優選供應商,協商送貨上門,或聯系材料部貨車配送項目部。
2、及時對供應商的品牌地位、質量價格比、供貨能力等進行詳細的市場調查,實地考察,搜集、評估供應商資料報材料部經理,充實合格供應商資料庫。
3、根據投標項目對材料樣品的要求,詢價、取樣。
4、根據項目經理簽字的材料采購單,對上規模主材及輔材的采購,篩選供應商競價,洽談采購合同,確保收到增值稅專票后方能結賬,并配合施工進度跟蹤合同的執行,非常規材料須經項目經理確認,方能達成交易。
5、參與驗收,送貨單經保管員簽字,發票須連同送貨單一起報銷,采購結束按財務知道清理借款。
6、根據項目部的要求,聯系供應商提供材料質檢證明、供應商資質證明等必備資料。
7、完成上級交辦的其他工作。
采購工作職責工作內容篇6
1、負責拓展進口商品(如日化、美妝、個護、食品等類別)領域的海內外商品信息采集調查,引進各品類新品,進行采購業務,維護和管理供應鏈商家;
2、負責對進口商品的詢價、比價、采購及物流等相關工作;
3、負責優化供應鏈,尋找暢銷的產品,控制產品的&39;庫存和風險,保證產品質量;
4、負責開發、建立和維護海內外采購渠道,提高海內外采購達成率;
5、創建及維護產品信息資料,市場調查數據整理和分析,成本利潤核算及銷售初期市場預測;
6、根據公司產品要求,制作采購合同、跟進訂單進度,處理異常情況,維護供應商關系。
7、負責采購部門工作制度建設、流程與體系建設;
8、制定本部門的預算,管理預算執行情況。
采購工作職責工作內容篇7
1、定期收集各部門物資(五金、輔料等物資)采購計劃表,匯總合并,通過市場比價、議價,確認供應商進行采購,提交合同評審流程,并報BPM系統審批;
2、跟進采購物資的到貨進度,協同倉庫及申購部門做好驗收和收貨計劃;
3、與供應商進行對賬結算確認;
4、SAP系統中發票的預制及付款申請;
5、月度合同臺賬統計
6、市場信息的收集及采購渠道的拓展;
7、周/月總結及部門月度匯報材料的整理制作;
8、領導交代的其它事項;
采購工作職責工作內容篇8
1.依據公司戰略制定采購策略,依據業務訂單制定合理采購需求計劃,并跟進PO實施落地。
2.采購訂單下達和各供應商交付進度控制,不良物料及時處理跟進。
3.供應商開發管理和供應鏈管理,供商關系維護,確保公司目標達成。
4.月度與季度行情調研與COSTDOWN目標完成。
采購工作職責工作內容篇9
1、新產品開發以及新產品上市項目管理
2、業務談判,包括合同,價格,合作條款,索賠等
3、與供應商保持日常溝通,解決業務運行過程中的問題
4、與代理品牌供應商確定年度銷售目標,行銷費用投入方案,
5、與內部行銷,銷售團隊溝通,確保行銷費用按照既定方案使用,并與供應商進行季度核銷
采購工作職責工作內容篇10
1、有較強的溝通表達能力
2、負責采購物流中心的日常采購,根據采購申請進行物料的采購
3、跟進采購的物料,確保能按照訂單保質保量到貨
4、開發新供應商,定期對供應商進行管理和考評
5、不斷收集采購物料的`市場情況,降低采購成本
6、完成采購日常工作及領導交付的工作
采購工作職責工作內容篇11
1、負責電商平臺全品類商品供應鏈規劃、商品銷售、供應商渠道管理及體系搭建;
2、負責建立和健全供應商的開發、維護、跟蹤及評估體系,合理開發與整合利用資源合理控制采購成本;
3、負責對需求計劃、采購、質檢及配貨等體系進行有效規劃、管理及優化,有效提高資金、倉庫利用率,降低庫存提高庫存管理水平,打造高效精益的供應鏈管理體系;
4、負責協調供應鏈與業務部門的工作,配合做好線上線下營銷和銷售需求,落實各項供應鏈策略實施,確保供應鏈管理的各項業務順利開展。
采購工作職責工作內容篇12
1、負責工程材料的采購組織工作,編制供貨計劃、選擇供應廠家、供應合同簽訂、組織過程的執行、對賬、付款及結算等工作。
2、負責供應商資源的維護及開發。
3、負責采購信息的銜接及各項數據、進度的匯總,并負責對內與各部門工作的銜接及溝通;
4、負責對材料組織過程中對材料質量及進度的管理。
采購工作職責工作內容篇13
1、要有良好的道德修養、談判能力。文字語言表達能力,核算、法律知識。
2、認真貫徹執行公司采購管理規定,努力提高自身采購業務水平,按質按量完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨比三家選擇物美價廉的物資材料,完成下達的降低采購成本的責任指標。
3、負責與客戶簽訂采購合同,督促合同正常如期的履行,并催討所欠,退貨等事項。
4、嚴把采購質量關,選擇樣品供領導審核定樣,對購進物料均附有質保書及相關資料,并當場檢驗,協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
5、負責辦理物料驗收,運輸入庫,清點交接等手續。
6、負責采購物資原始發票,收料憑證,質檢證明及付款結算單據等,整理登記入帳工作,所提供的票據要清楚不得隨意涂改。進行統計和核查,發現問題及時上報。
7、具體了解,收集資料和市場的供求狀況,價格走向及消耗定額等信息,提出改進采購建議。
8、督促和配合保管員定期對物料倉庫盤點清查,發現不符時找出原因并上報,直至原因清楚。
9、做到以公司利益為重,不索取回扣。饋贈錢物及時主動上繳公司,嚴格遵守國家法律和公司關于廉潔采購的規定。
10、完成后勤部臨時交辦的其他工作任務。
采購工作職責工作內容篇14
職位:物資采購經理
一、崗位任務:
1、負責組織公司物資采購,保證各部門正常營運和使用。
2、建立采購物資品質管理標準,嚴把質量關。
3、建立采購物資價格管理體系,確保公司利益不受損害。
4、制定供應商管理辦法。
二、崗位職責
1、負責全公司物資采購工作,確保質量、及時到位。
2、負責采購計劃的制定,采購任務的分配及落實工作。
3、負責建立公司物資采購管理制度,結合使用部門情況制定相對應的采購流程,指導采購工作規范化、流程化。
4、負責市場詢價,調整選擇供應商,采購優質商品。
5、負責建立本部門人員管理、行車安全、資金安全、物資質量等相關管理規定,并監督執行,避免損失。
三、崗位要求
1、能夠根據公司經營理念,組織開展采購工作。
2、具備全局觀,能夠站在公司層面考慮問題、處理問題。
3、具備較強的組織、協調、溝通和談判能力。
4、熟悉物資采購等法律法規、合同法重要條款和相關財務知識。
5、具有較強的責任感,良好的個人品德和職業操守。
采購工作職責工作內容篇15
1、采購員接到業務員分配給自己的訂單后首先需整理訂單資料,對照查看是否缺少重要的資料,及時業務員聯系溝通,收集完整的訂單資料,做到手中訂單無疑問。
2、安排面料打色樣,根據客戶要求給供應商提供面料的顏色或電子圖稿資料等,及時跟蹤色樣的進度并協助生產廠解決制作過程中遇到的問題。樣品到公司后,業務員需對照客戶要求認真檢查樣品是否合格,合格后方可寄給客戶確認。(需輸入ERP系統進度情況)
注意色樣除了寄給客戶的一份,采購必須留底。
3、安排面料品質樣,根據客戶要求給供應商提供面料的規格、成分或電子圖稿資料等,及時跟蹤品質樣的進度并協助生產廠解決制作過程中遇到的問題。樣品到公司后,采購員需對照客戶要求認真檢查樣品是否合格,合格后方可寄給客戶確認。(需輸入ERP系統進度情況)
注意品質樣除了寄給客戶的一份,采購必須留底。
4、色樣及品質樣寄走后協同業務員及時催促確認意見,做好后續樣品意見更改或不合格后的打樣安排工作,直至最終確認。注意業務員與采購之間的配合,不允許出現斷檔。(需輸入ERP系統各環節的進度情況)
5、終樣,色樣、品質樣最終確認后,面料采購負責投染終樣。及時跟蹤終樣的進度并協助生產廠解決制作過程中遇到的`問題。注意終樣的數量需要滿足檢測、產前樣和船樣。樣品到公司后,采購員需對照之前確認的色樣、品質樣,檢查樣品是否合格,合格后方可寄給客戶確認。(需輸入ERP系統各環節的進度情況)
6、安排大貨生產,終樣、產前樣最終確認后根據計劃下采購合同生產大貨,并及時跟蹤面料的生產進度以防拖期影響成衣的縫制。(需輸入ERP系統各環節的進度情況)
7、面料到廠后:采購員負責檢驗工作的監督與實施,首先對照色樣、品質樣檢查色差、克重、品質等。其次監督工廠驗布,及時發現色差、色花、殘次等等問題并及時與供應商聯系解決,嚴格監控實際到貨數量并協同生產廠及時與供應商聯系協調補數事宜。
8、采購人員注意:
①訂單操作中,與所有業務員、生產廠、供應商之間的溝通,確認、回復工作必須以郵件形式,以作生產依據。
②所有樣品的安排,必須以書面的郵件形式或傳真下發,內容必要有訂單,數量,要求及交期,需要重新制作的樣品必須同客戶的修改意見一同提供給生產廠,以保證重新打樣的準確性。
③訂單操作中,一旦出現進度因某種原因拖延的情況,必須提前給成衣生產廠下達書面通知,安排調整生產以避免損失
④每天上午10:00準時到辦公室開會。