規范制度，有助于減少行動的盲目性和不確定性，提高工作效率和目標實現的可能性。優秀的企業制度的范例是怎么寫的？小編給大家整理了企業制度的范例，希望對大家有所幫助。

企業制度的范例篇1

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

二、工作程序

(一)采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購；

4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

(二)采購申請

1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

(三)采購流程

1.采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2.各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

3.采購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

(四)采購經辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采內參市場行情的經常性調查。

3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

(五)采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

(六)采購實施

1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

(七)采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

(八)采購經辦人行為規范

1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關處理。

三、附則

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

企業制度的范例篇2

1.目的及適用范圍

本制度目的在于規范職工的請假行為，為考勤提供依據。

本制度適用于全體員工。

2.假別及準許期限

2.1婚假

本人婚假，10天。

兒女婚假，5天。

2.2喪假

本人及配偶的直系親屬喪假，7天。

三代以內旁系血親喪假，3天。

五代以內旁系血親喪假，2天。

2.3病假

本人病假，酌情而定，嚴禁欺瞞。工傷類病假不在此列。

2.4事假

僅限于特殊情況，酌情而定，但每個會計月累計不超過3天。

男員工在妻子生產時可以請7天假，并可分成兩次申請。

2.5農忙假

沒有農忙假。

2.6產假和喜假

女員工可以請6個月的產假。假后上班時間需由公司根據實際情況確定。

2.7探親假

本公司距父母長住地(已住一年以上)300公里以上者，每個會計年可有10天的探親假(不包括路途天數)。路途天數據實際情況確定。

2.8事假不可在月末月初時跨月連用。

2.9假期中包括休息日者，休息日不計入假期。

3.假期的申請和批準

3.1請假者本人填寫標準格式的《請假條》，報直接上級同意，報更上一級批準。然后由請假人送交公司考勤員備案。

請假理由須寫明具體內容，僅寫‘有事’一類字樣視為沒有理由而不予批準。

因緊急情況或人力不可為的情況確需電話請假時，要在上班前一小時向直接上級請假。批假的`負責人向考勤員請假。

捎假的情況同上。

電話請假與捎假的情況由請假人所屬部負責人向部門工作會報審，不符合電話請假或捎假條件者，視情況處罰，最嚴重者按曠工處理。

3.2續假與請假的程序相同。

3.3考勤員在考勤登記時如沒有見到合法假條，則視請假人為曠工。后交假條者，交前階段視為曠工(按整天處理)，且假期不能順延。特殊情況報部門工作會處理。

4.超假與曠工

申請和批準的假期天數超出本制度規定的天數時，超出部分為一類超假。

因電話續假或捎假而超出本制度規定天數的部分為二類超假。

不屬于一二類超假的超假為曠工。

5.假期的工資核算

5.1婚假、喪假、病假、產假、事假，在規定的天數內不計工資。

5.2一類超假，第一天加扣日工資的10%，第二天加扣20%，以次類推。

二類超假，第一天加扣日工資的20%，第二天加扣40%，以次類推。

5.3曠工者按《獎懲條例》處理。

6.銷假

請假人假后到公司上班前，先向考勤員銷假。

不銷假者視為曠工，確證不是曠工者，則扣除相應時段(但按整班計)的一半日工資。

7.責任

對曠工者，其直接上級應向考勤員及時通報。不通報者，按《獎懲條例》接受處理。

綜合辦監督執行本制度。

企業制度的范例篇3

為使員工宿舍保持良好的清潔衛生，整齊的環境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本制度。

1、為使員工宿舍保持良好的清潔衛生，整齊的環境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本制度。

2、項目經理部批定一名管理員分管職工宿舍，各施工隊應明確一名領導分管此項工作，并指定專人負責管理。

3、凡有傳染病或有不良嗜好者，不得住宿，一經發現要立即報告，并及時采取有效措施或調離。

4、住宿民工必須服從項目分管人員的管理、派遣與監督。

5、室內禁止燒煮，烹飪或私自接配電線及裝接電器。嚴禁存放易燃易爆等危險品，防止火災事故的發生。

6、個人棉被、墊被、床單起床后必須折疊規范平整

7、換洗衣物不得堆積室內，其余衣物必須收進箱、包內；洗曬衣物需按指定位置晾曬。

8、煙灰、煙蒂和其它雜物不得丟棄地上，保持地面清潔衛生，門窗明凈，空氣新鮮，無異味，感覺好。

9、不準在室內大聲喧嘩、吵鬧、釀酒鬧事、打架斗毆、賭博、打麻將或其它不良、不當行為；電視、收音機的使用，聲音不得放大，以免妨礙他人安寧。就寢后不得有影響他人睡眠的行為。

10、宿舍不得留宿外人或親友，更不能男女混住，如外人拜訪應登記姓名、關系及進出時間。

11、貴重物品應避免攜入，遺失由各自負責。

12、要愛護室內公用設施，不得隨意改變其原貌；不得私自更換鋪位，亂調房間；不得在墻壁、門窗上隨意張貼字畫或釘掛物品。

13、各房間要設專人清潔整理，污穢、廢物、垃圾等，并集中于指定場所傾倒。

14、不得于床上抽煙，不得于宿舍內吃檳榔或其他不良物品。舉止文明，尊重他人，自覺維護公共走道衛生，水、電不得浪費，隨手關燈及水龍頭。

15、有關宿舍現有的器具設備（如床鋪、包裹架、玻璃、門窗等）本項目以完好狀態交與各隊使用，如有疏于管理或惡意破壞，酌情由隊負擔該項修理費或賠償費，并視情節輕重論處。

企業制度的范例篇4

一、管理目標

確保煤場作業人員人身安全，保證煤場設備安全、穩定運行，減少煤場風損和自燃損失，合理利用煤場做好堆儲煤工作，做到各煤種界面清晰、分類堆放，保證堆(取)煤及時和準確。

二、適用范圍

本規范適用公司內儲(備)煤場的管理。包括煤場區域內所有設備設施及煤臺的管理內容、管理目標，煤場管理人員的職責、管理流程及管理監督網絡。

三、職責要求

(一)管理人員職責

1、煤場負責人是安全生產管理的第一責任人，對煤場安全管理負全面責任;負責煤場區域及設備的日常管理，組織落實煤場整改計劃和控制措施;及時掌握關于煤場監督管理的政策、法規和制度，并督促相關崗位執行。

2、安全管理負責人負責對煤場及煤場設備運行情況進行監督、檢查;負責監督煤場及煤場設備各級管理責任人職責的履行情況、動態檢查的執行情況以及煤場整改計劃和控制措施的落實情況;負責督促企業安全管理部門制定相關的安全管理制度、措施、標準;負責煤場管理人員、工作人員、駕駛員、裝卸員的安全教育和培訓，并建立安全培訓檔案。

3、煤場管理員在煤場負責人的領導下，根據來煤多少及優劣合理安排卸煤地點，科學劃分，分區存放，對各區域煤的堆放、卸車、裝車、倒運、調度等環節進行管理和指導;掌握各區域煤儲存時間和狀態，合理安排用煤，以防夏季長時間存放后自燃，負責組織煤場滅火工作;嚴格控制大風揚塵天裝卸煤，做好煤場防塵工作;兩名以上煤場管理員定時對煤場進行巡檢，掌握各煤區存煤和安全作業情況，建立煤場基本信息檔案(包括：設備設施檢修、維護、缺陷和運行記錄等)和隱患排查整改情況臺賬;負責組織落實相關的煤場整改計劃和控制措施。

4、煤場卸車指揮員在煤場管理員的領導下，負責控制進入煤場的車輛數量、車速、車距，車輛距煤臺邊沿的間距;負責煤場標識牌的設置，保證煤場道路暢通，車輛行駛有序;卸煤時煤場內不得有人員逗留或隨意走動，嚴禁儲煤場內的裝載車、鏟車、運煤車等車輛在同一區域內同時進行交叉作業和車輛并排裝卸，合理、有序安排轉煤、清底等工作，保證卸煤過程中車輛和人員的安全;負責組織來煤堆儲工作，確保不同煤種堆放在指定區域內;負責指揮煤場整理員對重車道、空車道、卸煤道、運煤汽車轉彎場地以及卸煤后煤臺的整理;負責組織落實相關的煤場整改計劃和控制措施。

5、煤場整理員在煤場管理員的領導下，負責對重車道、空車道、卸煤道、運煤汽車轉彎場地以及卸煤后煤臺的`整理和衛生清掃;負責煤場平整工作，確保各煤種分類堆放，界面清晰，不超出規定界限;必須掌握關于煤場的管理政策、法規和各項規章制度，值班期間必須堅守崗位，佩戴安全帽，穿好反光服，要確保自身安全，同時負責對煤堆場以及人員、設備、車輛等進行全面檢查，保證處于安全穩定的狀態;嚴格執行交接班制度，上班前禁止喝酒;做好事故應急準備，對危及人身和設備安全的突發情況有緊急處置權。

(二)對煤場外來作業人員的要求

1、外來作業人員必須參加安全教育培訓合格后才能在煤場管理員的統一指揮協調下開展工作;必須按照企業相關規定穿戴安全防護用品(安全帽、反光服或安全警示帶)，確保自身安全后才能進入作業現場;嚴禁在作業現場吸煙和酒后上崗;在卸車過程中如發現安全隱患，應立即停止卸車作業，及時向煤場管理員報告，隱患排除后再進行卸車作業。

2、車輛駕駛員車輛的停放或排隊位置應服從煤場管理員的統一指揮調度，以保證進出煤場的車輛通暢有序和安全行駛;嚴禁駕駛員無證、違章作業和酒后、疲勞駕駛，駕駛員必須經過安全教育培訓經考核合格后才能上崗作業;車輛到達煤場卸煤時，行駛速度不得超過15km/h，會車或轉彎時要減速、緩慢通過，駕駛員注意觀察煤堆現場安全情況，如有隱患，立即停止作業，確認現場安全后方可作業;裝載車或鏟車嚴禁在煤堆過高或過陡的區域內作業，與煤堆邊緣保持一定距離，以防不安全事件發生;進入現場的運輸車輛，保證車況良好，制動、轉向系統、大小燈、喇叭、滅火器等安全附件齊全有效，并定期檢驗其可靠性，確保設備處于良好運行狀態;進入煤場的車輛駕駛員必須遵守國家有關安全生產的法律、法規、技術規范以及企業各項規章制度，聽從現場工作人員指揮協調，不得擅自作業，確保裝車、卸車和行車時的安全;正在卸裝或裝車的車輛必須制動，駕駛員不得將身體的任何部位伸出駕駛室外以及人員上下車和檢查維修車輛;裝載機、運煤車輛在停放或行駛時，必須保持一定的安全距離;夜間作業車輛必須有完好的照明，照明設施不全或損壞的車輛嚴禁作業。

(三)儲煤場建設規范

儲煤場各種煤堆必須插標識牌，并標注各項參數;配備照明設施，定期檢查更換，確保完好狀態;儲煤場內必須保證有暢通的環行回路，確保車輛通行無阻。

四、事故隱患及預防措施

(一)煤場火災

為防止煤場發生火災，煤場管理人員應時刻注意煤場內防火，煤場內嚴禁明火，工作需要時，應做好安全措施，向相關部門提出申請，并且準備好滅火器、防火沙等。對于破碎機運轉中的可能發生的火災，應根據設備、天氣、溫度等條件做好預防工作，破碎機管理人員應在日常工作中定期檢查設備，清理設備周邊的煤塵。

預防措施：

1、煤場內嚴禁明火;

2、工作需要時，向相關部門提出申請，并且準備好滅火器、防火沙等;

3、破碎機管理人員應在日常工作中定期檢查設備。

(二)煤堆傘檐

為防止煤場傘檐事故的發生，煤場管理員應時刻注意煤堆傘檐情況，保證出現傘檐時附近工作設備立即停止作業，采取安全得當的措施處理后，方可繼續作業。

預防措施：

1、煤場設備操作人員發現傘檐，立即停止作業，上報煤場管理人員;

2、煤場管理人員在傘檐出現后，應立即組織設備處理傘檐，如出現處理時可能發生安全隱患或不能及時處理的，應在安全距離外建立擋墻并上報相關部門。

(三)道路事故

為防止冬季進、出煤場的車輛發生側滑、追尾等事故，煤場管理員應注意煤場道路情況，在道路兩側應有限速標識，并在道路兩側備防滑沙，在雪后道路上如果出現浮冰，煤場管理人員應組織設備及時處理。

預防措施：

1、煤場管理人員配合計量室，控制進、出煤場車輛車距;

2、煤場管理人員定期檢查道路兩側的防滑沙，如出現浮冰，應立即組織設備處理。

企業制度的范例篇5

總則

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。

九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物；

2、機器設備；

3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；

4、運輸工具；

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年；

2、機器設備10年；

3、電子設備、運輸工具5年；

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊后的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報要辦理會計手續，并設置固定資產明細賬進行核算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬。

十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

二十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。

三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

企業制度的范例篇6

一、目的

通過制定倉庫作業規定，指導和規范倉庫人員日常作業行為，減少物料的不必要的浪費，從而達到降低單位成本的價值。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責

倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；采購人員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；

四、驗收及保管

1、原材料的驗收入庫管理制度

1.1原材料到公司后倉管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

1.2對入庫原材料核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務部各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

1.3倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經總經理或部門主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購原材料。

c）與要求不符合的采購原材料。

1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的原材料，倉管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

2、原材料保管管理制度

2.1原材料入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a）二齊：原材料擺放整齊、倉庫干凈整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.2倉管員對常用或每日有變動的原材料要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

2.3庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

3、原材料的出庫管理制度

3.1倉管員憑領料人的領料單如實發貨，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，倉管員有權拒絕發放原材料。

3.1.1倉管員正常發料時間在星期一至星期天上午8：30至下午4：30之間，晚上不發料，如車間晚班用料在4：30之前領好。

3.2倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3.3車間領料人員所需原材料無庫存，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走原材料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。

3.5以舊換新的原材料一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

4、原材料退庫管理制度

4.1每批訂單生產完成后，車間剩余原材料要及時做退庫管理，如與下一批訂單有相同原材料可不退庫，但要做過單入庫再轉入下一批訂單使用。

4.2由于生產計劃更改引起領用的原材料剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

4.3廢品原材料退庫，倉管員根據"廢品損耗報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。及時上報采購部做出相應的處理。

5、盤點管理制度

5.1月末時大盤點一次，對經常出入貨的原材料要經常盤點。

5.2盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

5.3盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性。

5.4盤點時倉庫人員、財務人員至少有一人參加盤點，責任人均需要在盤點表上簽名確認，以對結果負責。

5.5帳物不符處理

5.5.1庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后倉庫要及時調帳，做到帳、物一致。

企業制度的范例篇7

一、有下列情形之一者，除扣發責任單位當月獎金額的10%外，還將扣發責任單位主要領導當月獎金的50%，罰款作為環保獎勵基金：

1、環保設施操作者不按規定進行操作的；

2、擅自拆除或閑置環保設施的；

3、環保設施不能正常使用，使排污超標的；

4、環保設施停運造成污染和危害，未報公司環保組的；

5、環保工作開展不利，造成周圍居民的；

6、生產過程與環保工作嚴重脫節，環保設施管理混亂的。

二、因環境污染對周圍居民造成一定經濟損失的要進行合理賠償，本著誰污染誰付款的原則，賠償費用由造成污染的單位負責解決，同時扣發該單位主要領導當月獎金。

三、環保統計報表每發現有一處錯誤，罰報表人10元。

四、有下列情形之一的單位和個人給予表彰或獎勵：

1、設施運行管理良好，無污染事故的；

2、對環保設施提出合理化建議和技術改造效果顯著的。

五、各單位要嚴格執行本規定，對執行不利的單位進行通報批評，同時對責任者罰款100元。

企業制度的范例篇8

一、總則

1.目的

1)提高客戶對公司服務的滿意度。

2)全面了解客戶的服務需求和消費特點。

3)提高公司信譽，傳播公司客戶服務理念。

2.適用范圍

本控制程序適用于客戶服務專員對客戶進行的例行回訪和針對大客戶的特定回訪。

二、調取客戶資料

1.客戶服務專員根據公司客戶資料庫和客戶回訪的相關規定對所保存的客戶信息進行分析。

2.客戶服務專員根據客戶資料確定要拜訪的客戶名單。

3.客戶服務專員根據客戶資料確定每個客戶拜訪的`具體目的。

三、客戶拜訪準備

1.制訂回訪計劃

客戶服務專員根據客戶資料制訂《客戶回訪計劃》，包括客戶回訪的大概時間、回訪內容、回訪目的等。客戶服務專員要根據公司業務情況結合客戶特點選擇適合的回訪方式。

2.預防回防時間和地點

(1)客戶服務專員及時同客戶聯系，與客戶預約回訪的時間和地點

(2)時間和地點的預約要充分考慮客戶的時間安排，不打擾客戶。

3.準備回訪資料

客戶服務專員根據《客戶回訪計劃》準備客戶回訪的相關資料，包括客戶基本情況(姓名、職務、年齡等)、客戶服務的相關記錄和客戶消費特點等。

四、實施回訪

1.客戶服務專員要準時到達回訪地點。

2.客戶服務專員要熱情、全面了解客戶的需求和對服務的意見，并認真填寫《客戶回訪記錄表》。

3.回訪結束后，客戶服務專員要及時將回訪的相關資料歸還給公司，如果由于客觀原因確實無法歸還，應報客戶服務主管批準。

五、整理回訪記錄

1.客戶服務專員在結束回訪的第二天應根據回訪過程和結果，根據《客戶回訪記錄表》，填寫《客戶回訪報告表》，主要對客戶的回訪過程和回訪結果進行匯總和評價。

2.主管領導審閱

客戶服務主管對客戶服務專員的《客戶回訪記錄》、《客戶回訪報告表》進行審查，并提出指導意見。

六、資料保存和使用

1.客戶服務部相關人員對《客戶回訪記錄表》進行匯總，并經過分類后由專人負責保存。

2.相關市場開拓部參考客戶回訪的相關資料制訂《客戶開發計劃》和客戶銷售策略。

七、回訪費用報銷

1.客戶服務專員將在客戶回訪過程中形成的報銷憑證和單據進行匯總，經部門客戶服務主管審核并簽字后，到財務部報銷。

2.回訪費用的報銷額度應控制在公司限定的范圍內，超額部分自行負擔

企業制度的范例篇9

第一章總則

第一條為加強公司財務工作管理，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，根據中華人民共和國財政部頒發的《企業財務通則》和《工業企業財務制度》特制定本制度。

第二條本制度適用于翱翔公司，公司各部門和員工在辦理財會事務，必須遵守本制度。

第二章財會機構設置及財會人員崗位職責

第三條公司財務部門的職能

（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

（二）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律執行情況。

（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

（四）厲行節約，合理使用資金。

（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

（六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

（七）完成公司交給的其他工作。

第四條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責可由會計兼任。

第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：

（一）編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；

（二）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；

（三）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：

（四）承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條會計的主要工作職責是：

（一）按照國家會計制度的規定，記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

（二）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理