通過制度的規范，人們能夠清楚明確自己的任務和方向，從而使自己的行動更具有目的性和計劃性。寫好經典公司制度匯編要注意什么？小編給大家分享經典公司制度匯編，希望對大家有所幫助。

經典公司制度匯編篇1

1、入庫管理程序

(1)原料入庫：貨到→倉管員核實定單→通知化驗室檢查檢驗原料產品質量→合格后過磅驗收數量→辦理入庫登帳手續→入庫并分堆碼放和標明入庫時間、來源、數量。檢驗不合格的原料須明確標識，按規定進行處理或作退貨處理。

(2)成品入庫：經保鮮加工包裝而成的&39;成品竹筍產品→由貨物傳遞間→倉管員根據計數和檢驗單辦理入庫登帳手續→分類分別堆放，并作好標識，入庫時間、來源、數量。

2、出庫管理程序

(1)原料出庫：憑領料單辦理出庫登帳手續，按先入先出原則，由指定人員入庫領料出庫。

(2)成品出庫：根據產品銷售要求，將成品計數后，由倉管員辦理相關登帳手續。

3、倉儲管理要求

(1)保持貯存環境干燥、衛生、清潔，防止貯存產品的變質損壞。

(2)成品入庫前，必須對空倉進行消毒、殺蟲，做好倉房維護工作。儲藏期間，注意觀察竹筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質變化，如發現異常，應及時采取措施。

(3)非倉管人員或指定領料人員，禁止進入庫房或庫區。

(4)倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質量狀況，并及時向營銷部、生產部主任通報原料和成品的庫存情況。

(5)當天發生出入庫臺帳，需在第二天9∶30以前報交財務部。

(6)倉儲檢查由財務部會同生產部進行，2周一次。發現賬物不符，造成損失的，照價賠償，其中80%由倉儲員負責，20%由庫管組長負責。

經典公司制度匯編篇2

1.目的和適用范圍

對工藝裝備和工位器具進行有效管理，確保其精度符合工藝，滿足生產質量要求。

適用于公司所有生產工藝裝備、工位器具（模具、夾具等）的管理。

2.職責

2.1技術部負責工裝、工位器具的設計工作。

2.2生產部負責工裝、工位器具的制作和管理工作。

2.3質檢部協助工裝、工位器具的驗證。

2.4使用車間負責工裝、工位器具的日常保養工作。

3.工作程序

3.1操作工應熟悉所使用的工裝、工位器具要領及日常保養方法，嚴禁違章操作。

3.2公司內的工裝、工位器具不準外借，若外借須公司領導批準。

3.3長期閑置又不報廢的工裝、工位器具，使用部門應報告生產部核實后，標上“待處理”標識牌。檢修中的&39;工裝、工位器具掛“停機待檢”牌，報廢工裝、工位器具掛“報廢”牌進行標識。

3.4生產現場所使用良好的工裝、工位器具不作標識。

4.工裝、工位器具的保養和維修

4.1使用者負責日常保養，生產部須不定期核查保養狀況。

4.2在保養和/或操作過程中發現工裝和工位器具須維修時，依以下原則辦理：

4.2.1對于小零件的維護、更換由使用車間修理或申購；

4.2.2對于低價值的工裝、工位器具，一般只作日常保養，隨壞隨修；

4.2.3對于高價值的工裝、工位器具，應按《設備管理制度》進行保養和維修；

4.3工裝、工位器具技術性能不能滿足生產工藝要求和保證產品質量的，應申請報廢；

4.4在凈化車間內使用的工裝、工位器具要定期進行清洗消毒。

5.相關文件

5.1《生產設備管理制度》

5.2《基礎設施維護控制程序》

6.相關記錄

6.1《模具清單》

6.2《工位器具（設備）消毒錄表》

6.3《消毒液配制原始記錄》

經典公司制度匯編篇3

一、目的：

以業績為導向，按勞分配為原則;以銷售業績和能力來拉升收入水_，充分調動銷售積極性，創造更大業績，共創公司和個人雙贏局面。

二、實施：

1、銷售人員入職后，可參照銷售部6個級別制定個人晉升規劃;銷售人員的工作能力、態度對應銷售級別;銷售級別對應銷售底薪、崗位工資、績效工資。如考核、業績突出者，可提前或破格晉級。如考核、業績連續三個月不合格，做降一級處理或自動離職。

2、1-4等級參照銷售員考核細則，由銷售經理對1-4等級組員進行月度考核。5-6等級參照銷售管理層考核細則，由銷售總監(或總經理)對銷售經理(第5級別)進行季度考核;由總經理對銷售總監(第6等級)進行季度考核。

三、管理標準：

1、公司將會在每年的2月份公布銷售任務的定量，銷售經理可根據淡、旺季之分分配銷售任務，并根據制定的銷售任務對銷售人員進行業績考核。

2、銷售人員行為考核：

(1)執行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他規定

(2)履行本部門工作任務及主管安排的臨時任務

3、出差(出差申請表見附件表2)：銷售人員每月市內出差至少二次、每季度外省市出差至少二次。出差前需填寫《出差申請報告》，明確出差計劃及達成目的，并做好出差預算。不能完成出差任務的，績效工資按60%發放。出差回來后后需要遞交出差報告(拜訪客戶，完成任務)，也可組織開會交流出差心得。

四、銷售部人員級別分類(共6級)

1、實習銷售：(一般為入職2個月，主要以培訓產品知識及銷售技巧為主)。熱愛銷售、能主動學習并理解產品知識，能吃苦。能獨立主動收集、分析客戶。

2、初級銷售：(一般為入職第3-6個月)，熟悉產品知識、銷售知識，溝通能力強，能獨立完成銷售流程。開始創造銷售業績。

3、合格銷售：(6個月后)，精通產品知識、銷售知識。公關能力強，善于維護客戶關系。年度能完成200萬元銷售任務。

4、優秀銷售：(6個月后)，精通產品知識、銷售知識。公關能力強，善于維護客戶關系。年度能完成350萬元銷售任務。

5、銷售經理：具備培養、管理銷售團隊的能力，對業務有效協調。能積極開拓市場渠道，能帶領團隊有效完成區域內的銷售目標，團隊銷售額每年800萬以上。

6、銷售總監：精通營銷流程、營銷知識。高效組建、培訓管理銷售團隊。科學、客觀的安排組員分布及銷售區域劃分。制定營銷計劃，帶來整個團隊完成年銷售目標。銷售團隊全年銷售額1400萬以上。

五、銷售人員薪資構成(根據等級由底薪、崗位工資、績效工資、提成構成)：

1、底薪：根據勞動法按21.75天計算，按照實際出勤計算;

2、崗位工資：

(a)根據銷售個人情況制定如：專業性、學歷、相關工作經驗等因素，在原有基礎上增加。如本行業相關工作經驗1年以上+300、3年以上+500;碩士本專業學歷+200;本科本專業學歷+100;其他特殊情況商議而定。

(b)《崗位工資標準》按完成程度對應折扣拿崗位工資，最低為0，最高為100%。

3、績效工資：

(a)銷售員按照1-4級別考核，銷售經理、總監按照5-6級別考核;

(b)上季度回款率<60%，下季度績效工資減半發放，回款后全額發放。提成：(a)銷售利潤=(銷售收入—銷售成本—運輸費用—其他費用(個人費用+30%公攤費用)_(1~26%);(公攤費用指行政部費用+人員工資費用，銷售部按照人員均攤)(b)個人凈銷售任務指：實際產品銷售額(扣除客戶commission)

4、銷售經理在月底統計銷售人員的銷售任務完成情況，完成當月銷售任務考核的，發放績效工資;如整年度中某幾個月未完成，但年度完成整年銷售任務，公司在年底一次性補足績效工資。

六、提成結算方式：

1、20__年銷售目標，全年2000萬。

建議分配(銷售經理可按照部門實際情況，制定全年分配比例，完成年銷售目標1000萬/組)：

2、提成計算產品：

(1)、對專項產品負責的專人必須制定產品小冊子(按照標準格式)。如專項產品更新不及時、長期不開拓專項產品市場者，公司和銷售主管商議，可重新制定專項產品負責人。

3、結算方式：隔月由財務部核算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款100%全部回收;貨物發貨后，銷售員催收貨款。超過發貨日期3個月后的回款，銀行利息部分在個人提成內扣除。

(1)、銀行利息=當年銀行利率×實際天數(發貨后三個月開始計算利息)

(2)、列出回款期長的客戶清單：銷售提供名單，財務核對，如回款周期長的客戶今后報價基數需適當上調。

4、計算方式：

銷售提成=(銷售價格-PO價格-銷售成本(含運輸費用、快遞費用、銷售個人費用、發貨后三個月后銀行利率)-公攤費用(30%)×提成比例(20~25%);

(1)、公攤費用指配合銷售部門人員費用如采購、市場商務、行政財務等人員工資費用，銷售部按照人員均攤30%公攤部分

(2)、100%完成銷售目標，提成比例為25%;70%完成銷售目標，提成比例為20%。

5、發放方式：

(1)、每年的7月、次年的1月發放提成銷售提成。

(2)、個人離職一個月后的回款將計入公司，不發放個人提成。

七、激勵制度：

為了活躍銷售員的競爭氛圍，提高銷售積極營銷，創造沖鋒式的戰斗力，特設五種激勵方法：

1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄;給予300元獎勵(銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上);

2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄;給予800元獎勵(銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上);

3、年度銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄;給予2000元獎勵(銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上);

4、銷售經理如超額完成團隊任務(200萬/季度)的15%，獲優秀經理獎，出獎狀貼公司喜報欄;給予2000元獎勵(團隊回款率60%以上);

5、銷售總監如超額完成團隊任務(400萬/季度)的20%，獲優秀管理精英獎，出獎狀貼公司喜報欄;給予5000元獎勵(團隊回款率60%以上);

注：以上銷售激勵獎金統一在年底隨最后一個月工資發放，(如未工作到年底，獎金不予發放)

八、實施時間：

本制度自20__年3月30日起開始實施。

經典公司制度匯編篇4

第一條為保證消防設施設備的正常運行，加強日常的消防設施、設備維修、保養和管理工作，防患于未然，特制訂本制度。

第二條消防設施設備必須經具有資質的.檢測機構檢測合格，并經消防驗收合格。

第三條各車間必須配備責任心強、具有較高專業知識人員負責消防設施設備的維修、保養工作，其他無關人員不得隨意維修保養消防設施設備。

第四條各車間安全主任、各班次安全員應每日對消防控制設備進行檢查，發現異常情況立刻通知安監部處理，并做好記錄。

第五條公司應當委托具有消防設施維護保養能力的單位，定期對消防設施設備維護保養，并出具月報告書。

第六條公司應定期將火災探測器送專業清洗維護部門進行一次全面清洗。

第七條單位應當對消防設施設備按照規定時間進行維修保養。

第八條在安全狀況下，任何部門與個人未經許可，嚴禁動用消防安全設施及其附件和線路。因檢修、建筑裝修和改造確需移動、更換消防安全設施時，必須事先向所在部門及安監部報告，經批準后方可施工。竣工后必須負責將消防安全設施恢復原狀。

第九條在公司、車間運輸與搬運物資及安裝改造過程中，應注意周圍消防安全設施，以免碰撞損壞。如因不慎損壞了消防安全設施，應及時報告公司安監部。負責管轄的部門、車間有權要求損壞方恢復原狀或進行賠償，并視情節輕重追究其相應責任。

第十條消防安全設施周圍，嚴禁堆放各類物品。

第十一條消防報警探頭下方80㎝內，嚴禁存放物品。

第十二條嚴禁在消防管網和噴淋頭上吊掛雜物及景片等物品。第十三條自動消防設施的操控設施周圍應保持整潔、暢通，不得進行遮擋或堵塞。

第十四條嚴禁用熱源、發煙物品靠近報警探頭、噴淋系統等自動消防設施。

第十五條嚴禁在消火栓接合器周圍停放車輛和擺放物品。

經典公司制度匯編篇5

醫院設立醫院質量與安全管理委員會，形成院級質控、部門質控、科級質控、個人質控的四級質量監督及考核體系。

（一）醫院質量與安全管理委員會

主任：

副主任：

委員：各職能部門負責人，各臨床科室主任、護士長，各醫技科室負責人。

辦公室設在質控部，負責日常工作。

委員會職責

1、教育各級醫務人員樹立全心全意為患者服務的思想，改進醫療作風，改善服務態度，增強質量意識。保證醫療安全，嚴防差錯事故。

2、審校醫院內醫療、護理方面的規章制度，并制定各項質量評審要求和獎懲制度。

3、掌握各科室診斷、治療、護理等醫療質量情況，及時制定措施，不斷提高醫療護理質量。

4、對重大醫療、護理質量問題進行鑒定，對醫療護理質量中存在的問題，提出整改要求。

5、定期向全院通報重大醫療、護理質量情況和處理決定。

6、對院內有關醫療管理的體制變動，質量標準的修定進行討論，提出建議，提交院長辦公會審議。

（二）醫療質量控制檢查組

組長：

副組長：

醫療質量控制檢查組職責

1、醫療質量控制檢查小組接受院長和醫療質量管理委員會的領導，對醫院全程醫療質量進行監控。

2、各小組成員詳細制定本部門切實可行的年度質量控制方案、實施細則，并認真落實執行。

3、定期組織會議收集科室主任和質控小組反映的醫療質量問題，協調各科室質量控制過程中存在的問題和矛盾。

4、抽查各科室住院環節質量，提出干預措施并向主管院長或醫院醫療質量管理委員會匯報。

5、收集門診和病案質控組反饋的各科室終未醫療質量統計結果，分析、確認后，通報相應科室人員并提出整改意見。

6、每月向醫院提出全程醫療質量量化考核結果，以便與獎金掛鉤。

（三）科室醫療質量控制小組

組長：

副組長：

成員：

科室醫療質量控制小組職責

科室是醫療質量管理體系的重要組成部分，科主任是科室醫療質量的第一責任者。科室質控小組職責如下：

（1）各科室醫療質量控制小組由科主任或副主任、護士長、科室質控員和其他相關人員3—5人組成。

（2）結合本專業特點及發展趨勢，制定及修訂本科室疾病診療常規、藥物使用規范并組織實施，責任落實到個人，與績效工資掛鉤。

（3）定期組織各級人員學習醫療、護理常規，強化質量意識。

（4）參加醫療質控辦公室的會議，反映問題。收集與本科室有關的問題，提出整改措施。

經典公司制度匯編篇6

公司員工交接管理制度

一、本公司員工交卸部分

1、主管人員交卸。

2、經管人員交卸。

二、稱主管人員者為主管各級單位的人員。稱經管人員者為直接經管財物或事務的'人員。

三、主管人員應就下列事項分別造冊辦理移交。

1、單位人員名冊。

2、未辦及未了事項。

3、主管財務及事務。

四、經管人員應就下列事項分別造冊辦理移交。

1、所經管的財物事務。

2、未辦及未了事項。

五、一級單位主管人員交卸時應由公司負責人派員監交，二級單位以下人員交卸時可由該單位主管人員監交。

六、本公司員工的交接，如發生爭執應由監交人述明經過，會同移交人及接收人擬具處理意見呈報上級主管核定。

七、主管人員移交應于交卸之日將第三條規定的事項移交完畢。

八、經管人員移交應于交卸之日將第四條規定的事項移交完畢。

九、主管人員移交時應由后任會同監交人依移交表冊逐項點收清楚，于前任移交后三日內接收完畢檢齊移交清冊與前任及監交人會簽呈報。

十、經管人員移交時，應由后任會同監交人依移交表冊逐項點收清楚，于前任移交后三日內接收完畢，檢齊移交清冊與前任及監交人會簽呈報。

十一、各級人員移交應親自辦理，其因特別原因，經核準后,指定負責人代為辦理交卸時，所有一切責任仍由原移交人負責。

十二、各級人員過期不移交或移交不清者,責令于10日內交卸清楚，其缺少公物或至公司受損失者應負賠償責任。

經典公司制度匯編篇7

員工考勤制度是對員工出勤情況進行考察，是嚴格執行酒店的勞動紀律，提高酒店服務質量和效率不可缺少的制度。

第一條作業時間

按公司制定的作業時間標準進行。

第二條考勤管理

1、考勤內容

1)上班時間已到而未到崗者，即為遲到。

2)未到下班時間而提前離崗者，即為早退。

3)工作時間未經領導批準離開工作崗位者，即為擅離職守。

4)遲到、早退或擅離職守超過1小時，或未經準假而不到崗者，均為曠工。

2、考勤須知

1)員工不準遲到、早退。每遲到、早退一次罰款元。連續三次遲到記警告一次，并處罰款元。

2)遲到、早退30分鐘以上，2小時以內以半天曠工論處，超過2小時者以曠工一天論處。每月遲到、早退累計達3小時者，按一天曠工論處。

3)曠工

a)凡曠工半天者扣發一天半基本工資;曠工一天者扣發三天基本工資。

b)連續曠工三天;全年曠工七天者作自動離職，公司給予除名。

4)留職察看期間，只發50%崗位工資。

5)員工串崗、脫崗視為擅離職守，員工擅離職守一次罰款元。連續3次記警告一次，并處罰款元。

6)酒店有關部門進行職能檢查、專職檢查中發現有無故(無其他人證)脫崗、串崗者，第一次罰款元，第二次罰款30元，當月累計三次以曠工一天論處。

3、考勤紀律

1)嚴格遵守作業時間，員工出勤必須打卡(打卡時必須出示本人工號牌;未出示工號牌者不予打卡)。酒店部門負責人級以上管理人員不需打卡。

2)酒店部門二次簽到考勤制度，部門二次簽到其效用等同于酒店打卡制度，各部門將指定專人負責本部門的崗位考勤，并做好書面簽到記錄，員工的遲到、早退以部門二次考勤為準。

3)各部門設專職考勤人員負責考勤記錄(匯總打卡記錄及二次簽到記錄)，每月3日以前報人事部。人事部負責監督打卡和核實考勤記錄。

4)考勤人員必須據實記錄員工出勤情況，不得虛報、漏報，違者每次罰款元，連續三次記警告處分一次。

5)不得以任何理由替他人打卡或委托他人打卡，一經發現，委托人和被委托人記警告處分一次，并處罰款元。

6)上下班忘記打卡，經主管證明簽字有效;但每月以兩次為限，超過兩次者按遲到或早退論處。

7)不準刁難考勤人員，違者視情節輕重給予警告或記過處分。

8)私自舞弊涂改考勤記錄，給予記過處分。

9)酒店員工全年滿勤，無遲到、早退、病、事假、脫崗、串崗者，記嘉獎一次。

第三條請假辦法

1、請假程序

1)員工各種假期申請，無論時間長短，一律填寫請假申請表經批準后生效，請假申請表一式兩份，部門留存一份，人事部一份。

2)請假理由不充分或有妨礙工作時，可酌情不予給假，或縮短假期或令延期請假。

3)員工正當請假理由:如&39;子女、兄弟姊妹結婚&39;、&39;親屬喪亡&39;等，應予以準假，不得以任何借口不予準假;員工請假理由的正當與否具體由各部門負責人靈活掌握。

4)請假者必須將經辦事務交待其他員工代理，并于請假單內注明。

5)酒店員工請假除因急病不能自行呈核可由同事或家屬代為之外，應親自辦理請假手續。未辦妥請假手續，不得先行離職，否則以曠工論處。

6)酒店員工請假期屆滿行續假或雖行續假尚未核準而不到職者，除確因病或臨時發生意外等不可抗力事情外，均以曠工論。

7)酒店員工請假如發現有虛偽事情者，除以曠工論處外，并依情節輕重予以懲處。

2、審批權限

1)假期審批:

請假員工級別請假天數核準人

員工級一天以內(含一天)

一天以上

副理助理部長領班級兩天以內(含兩天)

兩天以上

部門負責人級

2)所有請假必須根據請假程序填寫申請表，并報人事部備案。

3、各種假期

1)法定假日

a)元旦節天

b)五一勞動節天

c)十一國慶節天

d)春節天

e)每月公休天

2)事假

a)因事必須本身處理者可請事假，每年累計以天為限。

b)員工請事假必須于前一天以書面形式提出申請，否則不予請假。

c)事假待遇規定:事假扣除當天崗位基本工資;若超過年累計天時間，每天將扣除兩天崗位基本工資;由人事部進行具體核算。

d)若因特殊情況，未能于前一天辦理請假手續，應電話向所在部門上級報告，并于事后補辦請假手續，否則以曠工論處。

3)病假

a)員工請病假，一律應出具公立醫院證明申請病假，病假單、醫藥發票須及時交部門審核。

b)單次病假不得超過天;否則以事假論處。

c)患重大疾病需要長期療養者，可以辦理停薪留職，時長不超過個月。

4)婚假

a)員工在酒店工作滿以上，方可享受婚假。

b)員工本人結婚，須提供結婚證書等有效證明，提前10天向所在部門申請，并經人事部及總經理批準，方可生效。

c)員工結婚可請婚假3天;晚婚員工(男28周歲，女25周歲)可享受婚假7天。

d)員工婚假屬有薪假。

5)喪假

a)員工直系親屬(包括配偶、子女、父母)逝世，可獲批準天帶薪喪假。員工的兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母逝世，可獲批準天帶薪喪假。

b)員工休喪假按請假審批手續辦理。

c)員工請喪假屬有薪假，必須出具相關證明交人事部核實方為有效。

6)工傷假

a)由酒店指定的醫院開具證明，經有關部門確認的工傷假享受帶薪休假。

b)凡在工作時間內因違反安全條例和操作規程自我造成傷病，按病假待遇處理。

4、請假逾期

1)酒店員工請假期屆滿須行續假或雖行續假但尚未核準而不到職者，除確因病或臨時發生意外等不可抗力事情外，均以曠工論。

2)請假逾期，應照下列規定辦理:

a)一年內事假積計超過

天者免職或解雇。

b)但患重大疾病需要長期療養，經總經理/董事長特別核準者不在此限。

5、停薪留職

凡酒店員工工齡滿者，因特殊重要事件或重大疾病，可辦理停薪留職，最長時限為個月;逾期按自動離職論處。

6、調休、調班

a)酒店員工需調休、調班必須先填寫調休調班申請表，由部門直接負責人簽批后方生效。

b)員工每月換休不得超過2次;換班不得超過3次(每次以1個班時為限)。

c)員工換休換班超過上述次限，每次將扣除當天崗位基本工資。

經典公司制度匯編篇8

目的：為加強公司會議室管理，確保會議室的正常合理使用，特制定本規定:

一、會議室的&39;登記管理

各部門及顧客使用會議室需到有成客服部登記，填寫《會議室使用申請單》，并說明會議的相關情況。會議室收費標準為：30元/小時，如需提供純凈水、制作會標、臺卡或擺放水果等，要提前一天在《會議室使用申請單》中填寫具體數量及內容，可由有成市場部負責采購及制作。顧客如果到公司來申請，總經理確定后，需提前一天通知客服部，如需要準備水果盤等，由拓展部門出資，市場部采購。

二、會議室的使用管理

凡是要使用會議室的部門及顧客要提前填寫《會議室使用申請單》，申請部門會前到客服部領取會議室鑰匙，會后及時交回客服部，以便統籌使用。各部門及顧客在會議期間應宣導與會人員愛護公共設施，自覺維護會議室的環境衛生，如造成會議室物資損壞（不可抗拒力除外），將給予50-500元不等程度處罰。如有需求，可與有成總經理聯系，由有成客服部及市場部負責布置會場，制作相關展品，投影儀等物資租賃，負責衛生清理工作。會后，客服及綜合部門及時整理會議室，關閉投影儀、空調、椅子及時歸位，確保各種電器斷電、門窗關閉、室內衛生干凈整潔。

三、部門管理職責

客服部職責：負責例會的通知、會議室的安排及保證室內整潔衛生、設施完好。

綜合部職責：負責協助經理，做好各部門之間在落實會議上所決定問題方面的協調和制定工作。

市場部職責：負責經理辦公會議及經理辦公擴大會議的議程安排、會議記錄及印發。

人力資源部職責：負責協助設備的準備工作。

經典公司制度匯編篇9

1、倉庫管理的分類：

酒店倉庫管理總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

2、物品驗收：

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

3、入庫存放：

(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出)，結出余數;卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;

②材料會計或有關倉庫管理制度人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發物資

(1)領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據倉庫管理制度規定須提前做計劃，報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每一天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;

(2)發貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發貨;

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

(3)貨物計價：

①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

②需調出酒店倉庫管理制度以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。