制度規定了人們在社會、政治、經濟等各個領域中的行為準則和權利義務。簡單員工規章制度管理制度規范是怎樣的？下面給大家整理了一些簡單員工規章制度管理制度，供大家參考。

簡單員工規章制度管理制度篇1

1、范圍本標準對本司行業連鎖市場、連鎖便利店的門店進行規范。

本標準適用于本司行業市場和便利店業態的連鎖經營。

2、行業連鎖市場、連鎖便利店門店管理規范

2.1現場管理規范

主要是創造良好的企業形象，增加來店顧客，提高客單價，擴大銷售。現場管理重點有：

2.1.1衛生管理。確保銷售場地整潔，過道通暢，設備、貨架布局合理，時時保持設備、貨架、柜臺、櫥窗等的干凈、明亮，不擅自亂貼店內廣告等。

2.1.2陳列管理。商品豐富、貨架豐滿，根據商品保質期，先進先出，顯而易見，易拿易放、商品組合陳列合理。

2.1.3商品管理。開展科學的商品管理，注意收集時點銷售數據管理系統（POS）的信息和利用ABC分析法，篩選出暢銷商品。靈活運用訂貨、補貨，擴大暢銷商品陳列空間，定期檢查暢銷商品的庫存和貨架卡，以確保暢銷商品不斷檔。

2.2服務管理規范

2.2.1服務用語。服務語言：“您好”、“請稍等”、“對不起”、“讓您久等了”、“歡迎再來”等。忌諱用“不知道”、“賣完了”、“不行”、“沒有了”等語言。

2.2.2對缺貨的處理。發現顧客購買的商品缺貨時，首先應表示道歉，然后應告知該商品何時到貨，或主動建議其他能取代的商品，最后店員必須將缺貨的商品作為下次訂貨或補貨的參考信息，反饋給店內相關的負責人。

2.2.3客訴處理。處理客訴時，嚴禁對客訴推諉責任，應以誠摯的關心態度，耐心聽取其陳述后，酌情處理，不能因此造成顧客流失。

2.3門店人員

2.3.1店長、副店長職責

店長是門店的核心人物，店長必須服從連鎖公司總部的高度集中統一指揮，積極配合總部的各項營銷策略，達到門店的經營指標。要做到：

監督商品的要貨、上貨、補貨，做好進貨驗收、商品陳列、商品質量和服務質量管理等有關作業。

執行總部下達的商品價格變動。

執行總部下達的銷售計劃、促銷計劃和促銷活動。

掌握門店的銷售動態，向總部建議新商品的引進和滯銷品的淘汰。

掌握門店各種設備的維護保養知識。

監督和審查門店會計、收銀和報表制作、帳務處理等作業。

監督和檢查理貨員、服務員及其他人員作業。

負責對職工考勤、儀容，儀表和服務規范執行情況的管理。

負責對職工人事考核、職工提升、降級和調動的建議。

負責對員工的培訓教育。

妥善處理顧客投訴和服務工作中所發生的各種矛盾。

監督門店內外的清潔衛生，負責保衛、防火等作業管理。

監督門店商品損耗管理，把握商品損耗尺度。

做好與門店周圍社區的各項協調工作。

店長、副店長除具備各崗職技能外，還要有全盤管理能力和組織能力。

2.3.2店助理（部門主任、組長）職責

店助理對本崗位工作應有相當豐富的經驗，掌握本崗位技能，熟知門店各崗職技能，熟悉店長、副店長的工作職責，協助店長、副店長做好工作。

2.3.3門店收銀員職責

門店收銀員具有：熟悉商品的貨區、商品基本價位、收銀業務、結算小票管理業務、收集和提供商品銷售信息、顧客信息、退貨處理以及收銀臺安全職責。

收銀員的具體崗職規范有：

做好營業前的準備工作：服飾、儀表、清潔衛生，做到舉止大方，佩戴好工號牌。

營業前認領備用金并清點確認。

營業前調試好收銀機，準備好其他備用品，并了解當日變價商品和特價商品。

顧客進店時，應表示歡迎顧客光臨。

登打或掃描商品價格時，應報出每件商品的金額，登打或掃描結束時，應報出商品金額總數；并主動將結算小票置于購物袋或交顧客。

收銀時要唱票“收您多少錢”，找零時要唱票“找您多少錢”。

當顧客不多時，應替顧客做好商品裝袋服務。要做到將生鮮商品、冷凍食品和其他商品分裝，大且生的商品應先裝入袋中；顧客多時，要以盡快疏散顧客為主，加快收銀速度。

收銀時要做到正確、快速、對顧客保持親切友善的笑容，做到更好的接待顧客。

耐心地回答顧客的提問。

記錄和保管遺失的物品。

發生顧客抱怨或由于收銀有誤顧客前來投訴交涉時，應通知店長或值班經理來處理，避免影響正常的收銀工作。

在非營業高峰期間，聽從店長或值班經理安排從事其他的工作。

營業結束后，按所收貨款填寫交款清單，現金、支票分別填寫，本人簽字后將貨款交給核算員。

經核算員按收銀機的存根審核后，如長款要寫報告，短款自付。

向有關部門提供銷售信息及顧客信息等。

2.3.4門店理貨員職責

理貨員是超級市場、便利店中從事商品整理、清潔、補充、標價、盤點等工作的人員。門店理貨員職責是巡視貨場，耐心解答顧客的提問，對所屬貨區商品的保質期心中有數，必須熟悉所負責商品范圍內商品名稱、規格、用途和保質期，掌握商品標價的知識，正確標好價格，掌握商品的陳列原則和方法、技巧，正確進行商品陳列，保證商品安全。

理貨員的作業流程：

a）領貨作業：營業中陳列架上的商品在不斷減少，理貨員就必須去庫內領貨以補充貨架。

1）領貨必須憑領貨單。

2）領貨單上要寫明商品的大類、品種、貨名、數量和單價。

3）對內庫管理員提供的商品，必須按領貨單上的款項逐一核對，以防造成提錯貨物。

4）標簽打貼位置要一致，以方便選購、定向掃描和收銀計價。

5）打價簽前要核對商品的代號和售價。核對進貨單和陳列架上價格卡，作業完了妥善保管價簽紙。

6）商品變調價需重新打價時，對原價簽去留應有一個統一的規定。

b）補貨作業：理貨員將標好的商品依照商品各自規定的陳列位置，定時或不定時地將商品補充到貨架上的作業。

1）定時補貨。指在非營業高峰的補貨。

2）不定時補貨。指只要貨架上的商品即將售完，就立即補貨，以免造成缺貨，影響銷售。補貨作業不能影響顧客購買。

3）核對卡、貨。先檢查對欲補貨的陳列架前的價目卡是否和要補上去的商品一致。

4）先進先出。補貨時將原商品取下，然后打掃陳列架，將補充的新貨放在里面，再把原架上的商品放在前面，做到商品陳列先進先出。

5）對特殊商品要控制。對冷凍食品和生鮮食品的補充要進行時間段投放量的控制。這要根據每天銷售量和銷售高峰來具體確定。理貨員除了領貨、標價、補貨之外，還肩負著盤點作業。

2.3.5驗收人員職責

嚴格商品驗收。商品驗收是確認檢查商品質量、審核商品產地、生產日期、發貨時間、數量、價格、品種等的環節，因此，門店驗收人員應手持送貨單或發票、收據、與送貨人逐一逐項清點，減少事后因退貨或其他原因造成的浪費，避免以后發生不必要的爭執。

2.3.6門店會計職責

不折不扣地執行公司財務部對門店的財務管理；準確、真實、及時地向財務部上交門店各種報表，對報表的數據進行匯報、分析和處理。

2.3.7服務人員職責

服務人員需要了解與理貨員和收銀員的基本崗位技能，同時掌握服務禮儀規范，還要了解和掌握門店商品分布情況、商品知識及有關知識，以便能流利地回答顧客的各種詢問，掌握公司便民服務的內容和措施。

簡單員工規章制度管理制度篇2

一、工作性質：

從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，

是一種專業化的職業。

二、職業道德：

要有良好的道德思想品質，嚴守商業機密，遵守公司的一切規章

制度，熱愛本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業技能和基礎的財務知識，注意個人修養，全心全意為顧客服務。

三、職業規范：

1、準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。

2、收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真偽。

3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。

4、當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。

5、熟知公司概況及店內活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項活動。

6、每班營業結束后，做好相關交接工作，不得向無關人員泄露有關本店營業收入情況及數據。

7、愛護及正確使用收銀設備，并做好相關清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。

8、除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經過批準，不得進入收銀臺內。

9、運用手感及設備識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經濟損失。

10、以員工規章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。

四、崗位職責：

1、遵守公司的規章制度，服從領導的工作安排。

2、熟悉店內所有產品，解答顧客的疑難問題，做好店內門戶形象工作。

3、規范、的操作，確保收銀工作的正常運行。

4、熱情禮貌、文明待客，在服務過程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語和詢問語，做壽到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

5、收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發現問題應及時和營業員、店長溝通，以減少錯誤和損失。

6、聽取客人要求時，要使用應答語，服務不周或客人有意見是地，要使用道歉語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

7、不擅自離開工作崗位做與工作無關的事情。

8、不私自換班、調崗，熟悉門店的促銷活動內容以及會員政策，能在顧客消費時及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項優惠活動，做好宣傳工作。

9、妥善保管營業款，不貪污，不將營業款帶出場外。當天營業結束后，將全部款項及結賬單上交店長，并由填寫收款收據，存入銀行。

10、每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。

11、因責任心不強，工作疏忽和業務生疏發生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。

12、了解設備性能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，要及時上報。

13、收銀中遭遇突發事件應及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應對處理。

14、遵守公司財務的各項管理制度，具備良好的職業首先和責任感。

收銀員要了解季節性產品知識，做到收銀臺的陳列和簡單的推薦以及收銀工作的最好銷售流程。

簡單員工規章制度管理制度篇3

一、收入構成：基本工資+職務工資+獎金+補助+提成+獎金+分紅等。

二、收入標準：基本工資+職務工資+補助（含交通、信息、午餐、冷飲等）+提成比例（百分比）。

三、計算公式：實發工資=基本工資x實際出勤日/30（標準日）+職務工資x個人百分考核分/100x部門（個人）任務完成率/100+（提成+保險+個人罰金-個人所得稅-公司代繳代扣費用）。

四、基本考核任務：（一線營銷人員）

1.初級銷售代表：實現6000元利潤，考核單位為60天。完成任務可轉為正式員工。

2.中級銷售代表：實現9000元利潤，考核單位為每月完成9000元可享受相關制度。

3.高級銷售代表：實現12000元利潤，考核單位為每月個人完成12000元。

4.市場部部長：12000元考核單位為每月個人完成12000元，或團隊完成任務100%，部門考核=5000（初級銷售代表）x人數（員工）+9000（中級銷售代表）x人數+12000（高級銷售代表）x人數+個人任務。

五、工資參考標準及晉升降職辦法

1.初級銷售代表：500元（底薪）+100元（餐補、話費、交通）+提成(個人)（入職兩個月內的新員工為初級銷售代表）

2.中級銷售代表：700元（責任底薪）+100元（餐補、話費、交通）+提成（個人）+獎金

A：初級銷售代表連續兩個月完成業績利潤平均6000元以上晉升中級銷售代表

B:中級銷售代表連續兩個月完成業績利潤平均在5000元以下降級為初級銷售代表

3.高級銷售代表：900元（責任底薪）+100元（餐補、話費、交通）+提成（個人）+獎金

A:中級銷售代表連續三個月完成業績利潤平均9000元以上晉升高級銷售代表

B:高級銷售代表連續三個月完成業績利潤平均在9000元以下降級為中級級銷售代表

4.市場部部長：

1500元（責任底薪）+200元（餐補、話費、交通）+職務工資（400）元+個人提成+團隊提成+獎金

A:銷售部長連續3月完成團隊任務100%晉升為待崗經理

B:銷售部長連續3月未能完成團隊任務60%降為高級銷售代表

六、底薪說明

1、底薪只與出勤、考核掛鉤；補助根據崗位、工作內容而定，含正常工作時通信，市內交通，午餐補助和夏季冷飲等同時于出勤考核掛鉤；所有級別營銷人員當月無銷售底薪統一為400元；且無當月補助；

2、銷售代表當月業績低于任務額60%，底薪扣200；高于60%低于100%，底薪扣100；享受補助的50%；

3、銷售部長、銷售經理當月業績低于任務額60%，底薪扣300；高于60%低于100%，底薪扣100；享受補助的50%；

4、入職兩月內員工保底底薪無考核。

職務工資：

根據崗位工作內容、工作范圍而定，一線人員須完成60%以上，低于60%的不享受職務工資，低于100%而高于60%時，職務工資按百分之50發放。

七、銷售額與提成百分比：

1、銷售代表

A：月銷售利潤低于6000元時，以下相同，公司不計個人提成；

B：6000-9000元提成率10%；

C：9000-16000元提成率15%；

D：16001-20000元

提成率20%；

E：30001元-36000元提成率25%；

F：36001元-43000元提成率30%；

G：43001-52000元提成率35%；

H：大于52001元提成率40%

2、市場部部長（團隊）：

A：完成業績低于任務額60%，公司不計提成

B：完成業績高于任務額60%低于100%，提成率為團隊提成率的4%；

C：完成業績高于任務額100%低于200%，提成率為團隊提成率的6%；

D：完成業績高于任務額200%低于300%，提成率為團隊提成率的8%；

E：完成業績高于任務額300%提成率為團隊提成率的10%；

3、公司其他人員兼職銷售：

后勤人員兼職銷售提成率統一為8%。

八、獎金制度：

1.月度獎：月銷售冠軍、當月銷售在2萬以上獎勵其150-300元，月銷售亞軍，當月銷售在1.6萬以上獎勵100-200元，月銷售季軍，當月銷售在1.2萬以上獎勵50-150元。每月冠、亞軍，當月評出，次月員工大會上發放或公司指定日期發放并授予榮譽稱號，每月考核時間1號-30號。

2.季度獎：季度銷售冠軍連續3個月銷售總額6萬以上，獎勵其300-500元，季度亞軍獎連續3個月銷售總額4.8萬以上，獎勵200-300元，季度季軍獎連續3個月銷售總額3.6萬以上，獎勵100-200元；季度考核為第一個月1號到第三個月31號止為—競賽期計算，在季度后的員工大會或公司指定日期發放并授予榮譽稱號。

1.年度獎：年度銷售冠軍，自工作之日計到第365個工作日止統計業績，獎勵1萬元到5萬元，亞軍獎勵5000-2萬元，獎金在次年員工大會上或公司指定日期發放并授予榮譽稱號。

注：凡所有銷售人員均可參加比賽，月冠、亞、季軍，季冠、亞、季軍，年冠、亞、季軍均取標準以上的前二名，如有重名或相同業績取其一，所有個人業績不得弄虛作假，不得兌對、拼單、倒單等不規范行為，經發現取消參賽資格，不發獎金，情節嚴重的不計發提成。

2.優秀部門獎：評出月優秀部門冠、亞軍，季優秀部門冠、亞軍，年優秀部門冠、亞軍，各2個部，凡每部每人平均銷售完成任務方有資格參賽，評出優秀部門（團隊）獎，部門（團隊），月度冠200-500元，負責人50-100元，亞軍100-200元，負責人50元，季度冠500-1000元，負責人100-200元，亞軍100-500元，負責人50-150元，年度冠1000-3000元，負責人500-1000元，亞軍500-20__元，負責人100-500元，并授予榮譽稱號。

3.完成任務獎：凡每月完成100%-120%獎，個人100元，完成120%-150%獎200元，150%以上獎300元，200%以上獎400元，隨工資發出。

4.突出貢獻獎：凡為公司做出無論各方面貢獻為公司創造出明顯利益或帶動公司發展或優秀策劃，均獲得公司提供優秀貢獻獎。

九、工資發放：

1、發放日期：每月3號前交清上月所有貨款，并完成公司各項要求考核，暫定為每月12-15號為工資發放、結款時間，辭職人員在每月20號以后領取。

2、發放方式：員工辦理銀行帳戶、卡一張或到公司財務部當面憑證件領取。

十、關于新員工凡實習期成員，自到公司面試第二天后的五天為公司培訓時間，第六天開始正式考勤。當工作未滿15個工作日的原則上公司要扣取相關培訓費和教材費，即不計發工資。凡自動離開公司工作崗位達3個工作日的將做自離處理，不計發任何工資。

十一、關于假期，公司安排待崗期間，僅發基本工資，不享受補貼，假期享有工資（但不包括病假、事假等），加班：法定節假日與國家同步（僅限基本工資），原則上每月休息4天，可調休，不可連休，特殊情況報總經理批準，凡活動當天任何當會人不得以任何理由請假或缺勤，否則將嚴懲不待，嚴重者扣發工資。

簡單員工規章制度管理制度篇4

第一條為規范食品流通秩序，加強食品流通的行業管理，規范食品經營行為，保障食品消費安全，根據國家有關法律、法規，制定本辦法。

第二條本辦法所稱市場，是指從事食品交易活動的批發市場、零售市場(包括集貿市場、超市、百貨店、倉儲式會員店、便利店、食雜店等)。

本辦法所稱經銷商，是指從事食品批發、零售、現場制作銷售等活動的組織或個人。

第三條在中華人民共和國境內從事食品流通活動，適用本辦法。

第四條商務部負責全國流通領域食品安全的行業管理。

縣級以上地方商務主管部門負責本行政區域內流通領域食品安全的行業管理，負責指導、督促市場建立保障食品流通安全的管理制度。

第五條市場和經銷商應當取得營業執照等國家法律法規要求的經營食品的相關證照，其食品經營環境應當符合國家食品安全衛生的相關法律法規和標準。

第六條市場應當設立負責食品安全的管理部門或配備食品安全管理人員，監控本市場的食品安全狀況。

第七條市場應當建立以下管理制度：

(一)協議準入制度。市場應與入市經銷商簽訂食品安全保證協議，明確食品經營的安全責任。

鼓勵市場與食品生產基地、食品加工廠“場地掛鉤”、“場廠掛鉤”，建立直供關系。

(二)經銷商管理制度。市場應當建立經銷商管理檔案，如實動態記錄經銷商身份信息、聯系方式、經營產品和信用記錄等基本信息。經銷商退出市場后，其檔案應至少保存二年。

禁止偽造經銷商檔案。

(三)索證索票制度。市場應當對入市經營的食品實行索證索票，依法查驗食品供貨者及食品安全的有效證明文件，留存相關票證文件的復印件備查。

(四)購銷臺賬制度。市場應當建立或要求經銷商建立購銷臺賬制度，如實記錄每種食品的生產者、品名、進貨時間、產地來源、規格、質量等級、數量等內容;從事批發業務的，還要記錄銷售的對象、聯系方式、時間、規格、數量等內容。

(五)不合格食品退市制度。對有關行政主管部門公布的不合格食品，市場應當立即停止銷售，并記錄在案。

發現在本市場銷售的食品存在安全隱患，經具有法定資質的檢測機構確認，市場應當立即停止銷售，并依法報相關部門處理。

第八條鼓勵市場申請綠色市場認證，并使用相應的認證標志。

禁止冒用、使用偽造的前款規定的認證標志。

第九條市場現場制作食品、散裝食品及生鮮食品銷售應當具備保障食品安全的設施設備和條件，遠離污染源，并符合國家有關食品安全標準。

鼓勵市場現場制作食品在消費者可視范圍內操作。

市場生、熟食品應分區銷售，防止交叉污染。

第十條商務主管部門應當建立市場巡查制度，對市場食品安全管理制度的建立和實施情況進行監督檢查。

第十一條商務主管部門應當加強流通領域食品安全信用檔案管理，完善食品安全的市場信用監督和失信懲戒機制。

第十二條商務主管部門應當與食品流通行業中介組織建立溝通協作機制，充分發揮行業組織的自律作用。

第十三條鼓勵新聞媒體對違反本辦法規定的行為進行輿論監督。

任何單位或個人可向當地商務主管部門舉報、投訴違反本辦法規定的行為。

第十四條市場違反本辦法第六條、第七條、第八條第二款規定的，由商務主管部門予以警告，責令限期改正。逾期不改正的，可處1000元以上5000元以下罰款;情節嚴重的，可處5000元以上3萬元以下罰款，并可向社會公告。

第十五條商務主管部門工作人員不依本辦法規定履行職責，或者濫用職權的，依法給予行政處分。

第十六條本辦法由商務部負責解釋。

簡單員工規章制度管理制度篇5

1、外出人員一律穿戴本公司安裝下發勞保用品，包括：安全帽、安全帶、工作服、大頭鞋（電工為絕緣鞋），要求衣服整潔干凈，衣物不全者每件罰款5元，衣物不整潔者罰款3元。負責人：王秀金、帶隊者

2、外出安裝及售后服務主要負責人一定要帶有安裝、售后服務記錄表，在現場做好記錄，并請對方單方相關負責人簽字驗收，丟失、忘記、不認真填寫者罰款5元。負責人：帶隊者

3、外出安裝售后服務主要負責人事先要計劃好所帶物品、工具等，如在現場需外購物品則要請示公司負責人，待服務結束后，由公司視情況進行處理。

4、外出所購物品、工具等在服務結束后交于庫房保管人員清點查收，并請其列單簽字后交于總經理。

5、外出人員在未完成任務情況下，如家中有事中途須回，則必須請示公司生產負責人或總經理，在準假后方可進行，途中日工資、車票、飲食票據視情況予以削減；如出現隱瞞不報的情況除扣除相應工資、車票飲食等補貼外，當事人并每天罰款10元，另外主要責任人知情不報者，要連帶每次罰款10元。

6、外出人員任務完成后，返回時要及時向公司匯報說明。

簡單員工規章制度管理制度篇6

第一條行政部為公司信息管理系統和互聯網管理的歸口管理部門。

第二條行政部網管負責全公司信息管理系統、內部電話、網絡的架設和維護檢修工作。

第三條未經行政部審批，嚴禁其他部門私自架設網絡、對外電話。違者記行政小過一次，并扣50元/次。

第四條公司建立了內部溝通郵箱和企業QQ，部門間在傳遞信息時，嚴禁傳遞與工作無關的內容。

違者記小過一次，并扣款50元/次。

第五條嚴禁上班時間觀看網絡電視、電影、聊Q，看小說、玩游戲等與工作無關的事情。違者記小過一次，并扣款50元/次。

第六條嚴禁上班時間登陸無關網站和私人QQ，違者記警告一次，并扣款20元/次。

第七條嚴禁利用公司網絡資源從事商業活動謀取私利或傳播公司商業機密(如股票、購買cp等)。

違者無薪開除。

簡單員工規章制度管理制度篇7

第一章總則

第一條為了加強企業的資金管理，保障企業財產安全，規范收銀員的管理工作，結合公司的實際情況，特制定本制度。

第二條制定依據：根據《現金管理暫行條例》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》等國家法律法規和企業規章制度的相關規定。

第二章適用范圍

第三條本制度適用于宇佳時代廣場下設的各收銀點。

第三章崗位職責

第四條嚴格堅守“廉潔、守法、誠實、負責”八字理念。

第五條遵守企業《員工手冊》及其他各項管理規定，服從企業管理及領導安排。

第六條快速、準確、及時地收取銷售款項或營業款項。

第七條工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。

第八條負責收銀點各項費用的收取、核算、統計和匯總工作，在業務和日常管理中接受財務信息部的領導和監督，保證做到日清月結，賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據相符。

第九條收銀員必須熟悉營業場所的運作、營業及消費情況，協助服務人員答復顧客的咨詢，提供相應的便民服務。

第十條消費完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認結賬。

第十一條收款時要求吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，現金收付必須提醒顧客當面清點，交付無誤后請顧客簽名確認并向客人道別，使其滿意離去。嚴禁"摔、甩、扔、丟"。

第十二條保持頭腦清醒，嚴格遵循轉賬程序，確保轉賬成功和無遺漏票據或賬單。

第十三條當結賬顧客相對集中時，須禮貌請顧客稍候并提高結賬速度或及時申請援助。

第十四條妥善保管錢物、票據、賬單并按規定時間結算和上繳財務信息部。內部簽單、優惠折扣、免費消費賬單應及時找公司授權領導簽名確認。

第十五條與銷售人員、售后人員或服務人員保持良好的溝通和協作，防止發生錯漏或交接失誤。

第十六條負責公司財產（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機等）的保養工作。

第十七條負責收銀臺區域的衛生清潔工作。

第四章工作規范

第十八條嚴格執行財務制度，遵守財經紀律，接受財務監督，遵守公司的考勤制度。

第十九條必須嚴格遵守“六必須，八不準”：

1、六必須：①、必須按規定整齊著裝;

②、必須發型規范、淡妝上崗、坐姿端莊;

③、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客;

④、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付;

⑤、必須保持收銀臺干凈整齊;

⑥、必須定期核對賬款，兩者保持一致。

2、八不準：①、不準在收銀臺內聊天、嘻笑、打鬧；

②、不準在當班時間擅自離臺、離崗、停臺；

③、不準在收銀臺內看書、看報、上網等非工作內容；

④、不準以點款、結賬為借口，拒收和冷漠顧客；

⑤、不準在收銀臺工作范圍內進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為；

⑥、不準踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規范姿勢；

⑦、不準出現與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。

第二十一條收取現金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。

第二十二條不得擅自從營業款中坐支現金，未經公司領導批準，不得將營業現金收入用于他處或借給任何單位和個人。

第二十三條不得任意篡改結算賬單和電腦單據，如發現錯收、錯輸需要調整金額、幣種和減數時，必須有充足依據和經過說明書經當班主管人員簽名確認并在單據調整登記簿作好記錄備查后方可調整電腦數據。

第二十四條遵循公司授權規定，嚴格執行折扣權限，在賬單上必須有公司授權人員簽名認可或附上相關批示，交財務部核查。

第二十五條除財務人員盤點貨物或公司領導例行檢查外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進入收銀臺工作范圍。

第二十六條嚴格遵守企業保密制度，除公司領導批準外不得讓無關人員動用電腦、收銀機或翻看企業營業收支情況和顧客資料，不得向無關人員及企業外人員泄露企業經營收入情況。

第五章工作流程

第二十七條必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記，不得隨意調整班次。如果確實需要調整，必須提前兩天向收銀領班或部門領導申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領班或部門主管編排，呈部門經理批準并監督執行。

第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發生混亂。

第三十條收銀員到崗后，首先做好收銀臺的衛生清潔工作和檢查收銀設備的運行情況是否正常。

第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條工作交接時必須按公司有關規定和財務規范逐項交接，交接要準確、及時、迅速；若因交接不清出現問題的，相應責任由發現問題時的當班收銀員承擔。

第三十三條領取當值班次所需使用的賬單及票據時，應即時檢查賬單及票據是否順號、缺頁，如有發現缺號、缺頁或書寫不清晰的應立即退回票據管理部門。

第三十四條每天班前必須檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有發現日期或時間不準確時，應及時通知收銀領班或部門主管進行調整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。

第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認，了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當班注意事項及遺留的問題，以便及時處理。

第三十六條收銀員應首先檢查商戶開出的銷售清單內容是否齊全準確，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務人員處理。

第三十七條確認銷售清單上記錄的有關資料齊全準確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結賬。

第三十八條付款或結賬程序：

1、《銷貨交款憑證》一式三聯：第一聯留存、第二聯財務、第三聯為顧客聯。

2、顧客要求付款結賬時，收銀員根據銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內容必須齊全、清晰、準確），如有內容填寫不全，應退回銷售柜組補填，合格后錄入收銀機做銷售處理。

3、顧客交款時，若是現金支付，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現金收訖》章，若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結賬，收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式，以便日結分類匯總報賬；

4、消費的顧客結賬是辦理掛賬的，則由柜組營業員將顧客簽名掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續后，第一聯存根聯由收銀員留存，第二聯財務聯上交

財務部入賬作追收欠款之用，第三聯顧客聯交顧客作為消費憑據。

5、消費的顧客結賬時出示優惠卡（或者由公司授權人員給予顧客打折）要求打折時，柜組銷售人員應將優惠卡或公司批示文件（或者公司授權人員簽名）和三聯《銷貨交款憑證》交收銀員按規定程序辦理打折，如果銷售人員只將一聯結賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。

6、收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、修改賬單、作廢單等應由相關經辦人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實注明作廢或調整原因后，將調整單、修改單或作廢單（三聯）上交財務部處理。如事后發現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單據的相應責任。

7、有公司批示文件或公司授權人員批準顧客滯后結賬的，須先請主管人員簽名確認，然后由收銀員將其結賬單上繳財務部作“應收賬款”按規定處理。

8、公司工作人員因公需使用銷售商品，實行內部簽單的，請公司經辦人和相關授權領導在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務部作業務費用按規定處理。

9、收銀員在本班次營業結束后應做單班結賬，在本日營業工作結束后，應做總班結賬。在仔細核對當日的經營情況及收入情況后填寫“每日營業收入匯總表”并辦理好相關交接手續后于次日由第一班次的收銀員上繳財務部及公司領導。

第三十九條結賬交款：

當日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報賬。每日收入的現金必須執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款要及時上報，如有短款應由收銀員如數補足。

第四十條賬單交接程序：

賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務部或審計部人員審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在收銀賬單領用登記簿的退回處簽字。