制度的制定和實施也能夠促進人類文明的發展，推動社會的進步。優秀的庫房管理規章制度匯編是怎么寫的？小編給大家整理了庫房管理規章制度匯編，希望對大家有所幫助。

庫房管理規章制度匯編篇1

為保證醫院各項物資保管得當，調度與使用合理、及時、有效，制定本制度。

1、嚴格遵守醫院規章制度和勞動紀律，認真負責做好本職工作，保障臨床工作需要。

2、凡醫院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等均嚴格執行本制度。

3、庫房管理要求

3.1庫存物品要建帳建卡，做到入庫有驗收，出庫有憑證，登記帳目及時，保證庫存物品數字準確，帳、卡、物相符，做到逐日清點。

3.2各種物資按類存放，順序編號建卡。凡經批準報殘物品和帳外物品，應登記明確，不得與其它物品混雜存放。

3.3嚴格物品驗收入庫手續。凡執行科內批準的計劃任務書憑實物到庫房辦理入庫手續。驗收人員須清點數字、檢驗質量后，方可簽字辦理入庫手續。

3.4庫內不得代存他人物品(除極特殊情況，經院領導特別批準外)，其它一律拒絕存放。

3.5保管人員應了解掌握各類物品的性能用途、使用方法，按領用單限定的品名、數量單價分發各類物品，做到計劃供應、滿足需要、防止浪費。

3.6各種物資不得外供和私用，特殊領用情況必須經院領導批準。

3.7庫房要保持通風、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠，嚴禁煙火。

4、出入庫管理流程

4.1物資領用時須持有院(科室)領導簽批的領用申請單，庫管員見單方能出貨;

4.2物資出庫前應先填寫出庫單，領用人應在出庫單上簽字，簽字清晰完整;

4.3庫管員收貨入庫前應認真核對采購清單，如發現數量不符、名稱不符、質量明顯不合格的應拒收，并與采購員及時聯系更換或退貨事宜;

4.4物資采購入庫應嚴格填寫入庫單，做到帳實相符。

5、安全管理要求

5.1閑雜人員及領料者未經同意不得進入庫房。

5.2庫房內嚴禁煙火，嚴禁在庫房內吸咽，不得以任何理由秉燭入庫。

5.3庫房嚴禁私拉亂接電源及用電器。

5.4庫管員應愛護好庫內外消防設施(臨時庫暫缺);發現消防設施損壞應及時上報。

5.5庫房門窗應經常檢查有無損壞(臨時庫應隨開隨關)。

5.6庫管員下班離庫前必須巡庫一次，清查問題隱患。

庫房管理規章制度匯編篇2

第一章總則

1、為了更好地規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本制度。

2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發放、回收(退貨)、不能錄入系統的出入庫物資登記手工臺賬等工作。

第二章物資運行流程

1、入庫程序：采購員申報采購申請單→在系統生成采購合同→推到采購訂單→推到采購收貨單→庫管員清點物質數量，按物資驗收制度進行現場驗收，在系統填寫采購入庫單。設備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗收人員，質量情況→將打印的系統入庫單與商家的發貨清單交駐礦財務→財務稽核，在系統中審核通過。凡系統未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必須建立手工臺賬，并在一周時間內補錄入系統。

2、領料程序：需領料單位填寫《領料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時庫存信息打印一冊交領料單位，要求領料審批單上物資名稱、規格型號、計量單位與系統信息對應，領料審批單必須有領料單位、部門、分管領導簽字→庫管人員按領料審批單數量發料，數量不足或沒有在領料審批單上注明→將領料審批單實際領用信息錄入ERP系統并打印系統出庫單，系統出庫單由領料人簽字確認→將出庫審批單與系統出庫單交駐礦財務稽核，在系統中審核通過。凡系統未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統無法出庫必須建立手工臺賬，在該物資錄入系統當日，補辦完出庫手續。

3、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統填寫采購退貨申請單，必須在系統中填明供應商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗收的人員→打印系統退貨單與同批供應商發貨清單交駐礦財務稽核，凡系統未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內補錄入系統。退貨物資由供應商隨車帶走或由采購員送到供應商處，供應商補發合格物資在系統中填采購退貨申請單新增，業務類型選普通采購退補貨，填寫相關信息，打印交駐礦財務稽核。

第三章物資的驗收

1、物資的驗收由庫管員和煤礦設備管理員(或煤礦機電礦長指派人員)共同完成。設備管理員對物資的質量負責。庫管員對物資的數量負責。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區，未經檢驗合格不準放入合格區，更不準投入使用。各煤礦必須在庫房設立待驗區，并標識明顯。

2、驗收時應核對供方“發貨清單”內容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規格、數量等內容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽，是否破損。

3、嚴格做到：憑證手續不全不收;品種規格不符不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。

4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統辦理入庫單。

5、物資入庫后，庫管員應及時編制物資卡片或調整卡片顯示數量。系統入庫記錄應寫清物料存放區域、貨架號、層位。貨已到而無發票均應辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務。

第四章物料的發放

1、庫管員接手續齊全的《領料審批單》后，應按所列項目和數量準備貨品，等待發放。

2、為防止錯發、重發和漏發，要求做到：“三核對”、“五不發”?！叭藢Α保侯I料審批單與實物相核對、領料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對?！拔宀话l”：使用單位無申購計劃不發、領導審批簽字不齊不發、名稱數量涂改不清不發、規格型號不對不發、物資未驗收入庫不發。

3、物資發放出庫時，必須在系統錄入出庫物資信息，并打印系統《出庫單》;領料人員必須在系統出庫單備注欄簽字確認。

4、單位因特殊原因經煤礦領導電話批準可先領取物品，三天內必須補齊相關審批手續，庫管員必須在手工臺賬上登記注明，領用人員在臺賬上簽字確認。

第五章物資的回收(退貨)

1、領用錨桿機、潛水泵、風鎬、錨索張拉機具、風鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領導安排專人及時維修，舊工具復用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復，要求各礦更換后妥善運輸，及時退還庫房，由公司機運部聯系修復。

2、領用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風鎬釬、各類鉆頭等必須交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員及時查找領料單位上次領用數量，交回數量及時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領導。

3、鼓勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低于50%。

4、領用出庫的設備、工具、配件、其他材料因質量問題無法使用或投入使用在短時間內報廢的，實物退回庫房。機電礦長、設備管理員、采購員現場驗證，并填寫報告傳公司物資部，進行質量索賠。

5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。

第六章物資的盤點

1、物資盤點的主要內容：檢查ERP系統物資信息與實存數量是否相符;檢查物資的收發情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。

2、各煤礦對當月全部進出的物資進行一次核對，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調撥按公司《物資調撥實施細則》執行。

3、每季度由各煤礦機電礦長組織設備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。盤點前一天24點以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態，盤點時在系統及時庫存中導出及時庫存，導出前在系統中按名稱重新排序，打印及時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。

4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中出現的虧庫總金額由相關責任人承擔，其中礦長承擔30%、機電礦長承擔20%、其余由煤礦確認的責任人進行分擔，在當月工資中扣收。

5、各煤礦庫管員離職或調動工作由煤礦機電礦長組織盤點，并將盤點結果報公司物資部;礦長與機電礦長離職或調動工作由物資部組織機電運輸部、財務部進行物資盤點，盤點虧庫在相關責任人薪酬中扣收。

6、庫存物資資金占用：由機電運輸部、生產技術部、物資部共同確認各煤礦庫存材料與設備資金總額，考慮生產計劃、設備投入、當期庫存情況，按季度下達控制指標，每季度首月與生產計劃合并下發，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標準，由煤礦班子成員承擔超額資金當期貸款利息。

第七章物資的保管及搬運

1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;可分為：機電設備類、主要設備配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工(油漆)橡膠制品類、日雜防護勞保用品類、支護材料類、其他大宗材料。分類集中存放。

2、保管要做到“二齊”，“三清”，“四號定位”，“五五”擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊;三清：分類清、數量清、規格清;四號定位：按區、按排、按架、按層定位。

3、保管物資應做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、干燥、存放不當應及時改進，做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養。

4、非人為原因造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調其他單位使用。

5、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價;配叉車的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴禁隨意操作;庫房內同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。

第八章物資的安全

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時能領出材料，庫房必須有人值守。

2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。并應配備相應數量的滅火器等消防設備。

3、庫房內嚴禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。

4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。

5、庫房內配備常規潔具，每日進行清掃，每周做一次大掃除?？罩玫陌b箱、袋、紙應及時處理，嚴禁堆放在庫房內。

第九章附則

1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理。

2、本制度下發之前公司的各項規定與辦法與之相沖突的自動作廢。

3、本制度從下發之日開始執行，由公司物資部負責解釋。

庫房管理規章制度匯編篇3

一、建立入庫、出庫食品登記制度，按入庫時間先后分類存放，做到先進先出，以免貯存時間過長而生蟲、發霉。

二、各類食品要分開存放，并有明顯標識。

三、存放的食品應與墻壁、地面保持一定的距離。

四、建立庫存食品定期檢查制度，定期檢驗庫存食品，掌握所貯存食品的保質期。

五、定期打掃庫房，整理物品，保持庫房整潔。

六、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品。

七、及時處理掉不能繼續使用的食品或腐敗變質的食品和有異味的食品。

一、嚴格堅守工作崗位，不得隨意離崗。

二、嚴格開關門制度，對外來進出人員，嚴加控制，并做好登記手續。

三、嚴禁買賣人員隨意進出，并在校內大聲叫喊，并管理好門前相應設施。

四、嚴禁外來車輛隨意進入校園，特殊情況必須由校相關領導批準后方可入內。

五、保持值班室整潔，門前門后相關地域的清潔衛生，教師存車房，車輛擺放有序。

六、配合門前“五包”管理人員，做好攤點的工作，嚴禁交攤位放置在校大門及校大門的兩側。

庫房管理規章制度匯編篇4

一、總則：

1.制定目的：

1.1使各類物料之供應達到適時、適地、適量，使產品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。

1.2使倉管作業規范化、制度化。

2.適用范圍

2.1適用于玩具倉庫、開發工程科布料倉庫、生產原輔料、零配件(含包裝物)、零星物料及半成品成品之倉管作業。包括倉庫規劃、收料作業、儲存、領(發)料作業、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業。

3.管理單位：

3.1倉管部門負責本規定之制訂、修改、廢止之起草工作。

3.2總經理負責本規定的制訂、修改、廢止之核準工作。

二、內容：

4.倉庫管理職責：

4.1倉管部門負責：原料、輔料、零星物料、成品、外發半成品之倉儲管理。

4.2工廠各科(車間)、采購、品管、pmc等部門負責在同倉管部門進行配合作業時執行本辦法之相關規定。

4.3各科(車間)負責已領物料的儲存、保管及區域規范，pmc部門負責其審核及稽核。

5.倉管原則

5.1所有物料、產品均需經品管判定合格后(特采除外)方可入庫，其狀態標識卡需附于顯著位置。

5.2做好倉儲的區、儲位規劃。所有物料、產品不可露天存放，也不可直接置放于地上(特殊包裝者除外)，均應按庫區、儲位配置存放，同一種類、或同一批量應以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5m。

5.3物料以先進先出為管理原則，先入庫者優先發放。對有保質期限制的物料，應采取進庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴格要求先進先出。

5.4物料進出一律憑單作業，只要物料異動發生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機帳務，確保料卡帳一致。

6.倉儲安全管理

6.1倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備(本文轉自實用工作文檔頻道)防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設施，以保證物料的品質。對危險品應予以隔離儲放。

6.2倉庫嚴禁煙火，不得帶入火種(火柴、打火機等)。

6.3倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關閉門窗、電源。發現安全設施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。

6.4違反上述規定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機關處理。

7.人員管制

7.1倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監督、要求。

7.2倉庫管理人員應明確各自管理區域，不得擅離職守。

7.3倉庫管理人員應建立代理制度，并適當進行輪調以熟悉各類物料及其儲位。

7.4倉庫管理人員異動時，應由倉庫主管監督對其所經管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。

7.5違反上述規定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機關處理。

8.物料管制

8.1嚴格倉儲內部管制，保證料卡帳一致，為pmc等部門提供正確的庫存信息。

8.2對于常用物料必須由pmc主導與倉管、采購、生產等單位協商擬定最低、最高存量及安全存量標準，呈請公司最高主管核準實施，以保證安全庫存量，后續應每半年重新核定一次，酌情調整。

8.3a、b、c分類管理

8.3.1abc庫存分類法。a、b、c庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產需求性是否緊迫、數量大小來劃分，以將最大的精力用于對公司可能產生最大影響的少數種類的物料上。具體分類﹕

a類﹕所有按“標準單價×年度需求量”從大到小排序的累計金額70%前面的物料。

b類﹕除a、c以外，均為b類物料。

c類﹕按“標準單價×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。

8.3.2a、b、c分類由pmc主導與開發工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結合年度預算資料一次設定，也可以由pmc單位通過計算機系統逐一的維護。

8.3.3倉管單位應定期對abc類物料進行盤點，同時通過計算機系統維護。

8.3.4abc盤點容差值﹕a類﹕0.1%﹔b類﹕0.4%﹔c類﹕1%。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。

8.4時效管制與呆滯廢料處理

8.4.1對有保質期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標，色標分類﹕紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標上注明進庫時間以示區分，并列明細管制。

8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個月有效期限。

8.4.3倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應聯系品管人員進行重新檢驗，作出處理。

8.4.3.1檢驗合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個月，否則依呆滯料處理。

8.4.3.2檢驗不合格者依呆滯料處理，或由pmc單位安排生產部門進行重檢。

8.4.4對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計劃內領料作業，盤點異動、樣板領用等除外)，超過12個月不用的機器設備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。

8.4.5廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關部門判定再交由負責部門審核后方可報廢。

8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：

呆滯廢料的類別

負責部門

(提出處理方案或審核報廢單)

審核

批準

處理方法

原輔料

pmc

財務部門

行政科

●退還供貨商(打折)

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中間商

設備

開發工程科

財務部門

總經理

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中間商

工裝、夾具

開發工程科

財務部門

行政科

●售予中間商

計量器具

品管科

財務部門

行政科

●售予中間商

半成品、

成品

業務部

財務部門

總經理

●售予中間商

●公司自用

●其它處理方法

辦公用品

總務科

財務部門

行政科

●售予中間商

●公司自用

●其它處理方法

a.公司自用

定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內部使用。

b.退還供貨商

呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價格和供貨商協商。

c.以“不保用”方式售予其它使用者

廢品可以賣給其它公司就它的現有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價格。

d.售予中間商

中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業性中間商，當物料為不能使用的廢品，且數量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。

8.4.7價格協議

8.4.7.1浮動價格協議：呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等;

8.4.7.2固定價格協議：買、賣雙方談妥的確定價格，中間商定期提貨;

8.4.7.3臨時議價等。

8.4.8程序

8.4.8.1正常情況下，各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”，向相應的負責部門申報，將物料清楚地分類、標示;

8.4.8.2負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確定最終處理意見，并指定負責人及檢查人。

9.倉儲規劃與物料卡管理

9.1倉管應規劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。

9.2倉管員應根據材料之特性、體積、數量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規劃適當之儲存空間儲位。

9.3物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：

a.存取頻率低者

b.數量極少者

c.容易分辯者

成品倉儲以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區域)

9.4各項物料需確實存放于規定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應規劃暫時存放區，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。

9.5物料卡設置

9.5.1每種物料都必須設置其相應之物料卡，物料卡上詳細說明物料之料號、品名、規格、型號、客戶和儲位。

9.5.2所有物料卡之表頭(含料號、品名、規格)數據。

9.6物料卡擺放

9.6.1有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。

9.6.2就近﹕倉庫各區根據物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。

9.6.3異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況。

9.7物料卡記帳、存盤

9.7.1物料進出庫區動作一經發生必須在10分鐘內登記好物料卡后，每日下班前將相關單據錄入計算機帳。

9.7.2登記物料卡時，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數量，及時結出余數，并注明原始憑證號碼。發現料卡差異時，應即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。

9.7.3登記物料卡時，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經權責主管簽章核準。

9.7.4物料卡用完之后，必須按庫區、年份、流水號順序進行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財務部門作廢銷毀。

10.循環盤點

10.1物料管理員每日必須對發料異動后的余數作計算機帳、實物帳(物料卡)、手工帳盤點與核對，確保異動及時入帳，料帳準確，盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。

10.2財務部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環盤點(抽盤)，倉管單位必須全力配合。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理。

10.3盤盈、盤虧之處理

10.3.1盤盈、盤虧數額，各倉庫管理員必須填報原因，層呈后送(副)總經理核準,憑單異動物料卡和計算機帳目。

10.3.2盤點結果查核﹕盤點表錄入后須當天送財務部門，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責任。

11.定期盤點

11.1公司依財務作業需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應進行全公司范圍的財產盤點。

11.2定期盤點由財務部門組織，分為初盤、復盤及抽盤三個階段，其中初盤、復盤由各物料(含現場使用物料、在制品、成品)管理部門內部進行，抽盤由行政科、財務部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。

11.3定期盤點具體方案由財務部門于盤點實施前二周做出并下達，信息部門提供計算機協助。

12.接收、發放及退料作業(進出庫管制)

12.1原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業

12.1.1接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實物核對無誤后，清點數量，并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認，作為暫收依據。將物料置放于待檢區，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進料接收檢驗。

12.1.2進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行。(詳見附件)

12.1.3來料檢驗完成后

1)檢驗人員依檢驗結果填寫“物料檢查報告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份(分別為倉管聯、采購聯、pmc聯)送往倉管辦理入庫實收作業。

2)倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。

a.依實際入庫物料的型號/規格、數量等填具實際入庫數量，倉管員在“進貨單”(一式四份)上簽章確認，一份倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余分發一份給供貨商作為接收的依據，一份送財務部門作為付款審核憑據，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。

b.依“進貨單”填具“物料卡”及登帳。

c.對有儲存期限要求的物料，于“物料卡”上標識，留意存放日期。

d.按供貨商、進料日期，對物料給予進料批號的編號，并在“物料卡”上標識，以作為追溯線索。

e.對選別及特采物料應予標識，并在“物料卡”上登錄備注。

3)倉管對經檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進料檢驗人員予以標識、隔離，并反饋采購部門及時處理。

12.2原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發放作業。

12.2.1倉管員依據生管發放的“領料單”以及“外發物料明細表”備料，備料時要復查物料是否齊備有異常時立即向pmc反饋。對領用部門的計劃生產用量依“領料單”、“外發物料明細表”發放物料，不得多發，填寫實發數量并簽章。零星物料憑經領用單位權限主管核準的“領料單”申請領料。

12.2.2倉管依據總經理簽章核準的“超耗申請單”及“超耗領料通知單”上的請補碼量發放申補物料。

12.2.3倉管對原輔料、零配件發放，按先進先出的原則執行。

12.2.4倉管依據“外發加工合同”和“外發物料明細表”，發放委外加工品，由領料者點數驗收，發放者、領料者簽章確認。

12.2.5倉管發放作業時：

a.依據“外發物料明細表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。

b.對進料批號、制令單號及選別及特采的物料，必要時應在“外發物料明細表”上標示另加備注。

12.2.6對多余物料或使用中發現的不良物料，依據有車間主管簽章確認、不良退料應有品管部門確認的“退料單”辦理退料(一式三聯，一聯存根，二聯倉庫，三聯pmc)。

a.不良物料，予以標識、隔離、及時處理;

b.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。

12.3物料、成品接收作業

12.3.1倉管依據有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫(一式三聯，一聯存根，二聯倉庫，三聯pmc)。

a.核對型號、數量等無誤后，填寫實際入庫數，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認。

b.將成品放置指定位置，堆放整齊。

c.依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。

12.3.2倉管對必需退庫的成品，依據有總經理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。

a.先予以標識、隔離，通知成品檢驗人員檢驗確認品質狀態，體現于“退料單”。

b.合格成品，核對型號、數量，填寫實際退庫數，在“退料單”簽章確認，將成品放置指定位置，堆放整齊。

c.依“退料單”登帳。

d.不合格品核對型號、數量，填寫實際退貨數，在“退料單”簽章確認，配合成品檢驗人員予以標識、隔離，及時處置。

12.4物料、成品出庫作業

12.4.1倉管依據生管開具經總經理或其授權人核準簽章確認的“出貨通知單”辦理出庫。

a.依業務部開具的“銷售出庫單”(送貨單)核對型號、數量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單”(送貨單)上簽章確認。

b.依“銷售出庫單”(送貨單)登帳。

12.4.2倉管必須隔日向pmc、采購、財務呈報庫存情況，以“庫存表”體現。

庫房管理規章制度匯編篇5

第一章倉庫管理制度

一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規章制度。

二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據實際的生產需要的合理調配與安排。

三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產工具及用品、辦公用品等的流失負責。

五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經勸說仍不聽者，可上報行政部依據《員工手冊》的相關規定對其進行處理。

六、公司運營除飯堂的食品類采購不入倉庫之外，其余一應物品的采購及收發都必須入倉登記、簽收之后才能發放到其他部門使用。

七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態方面的知識，對檢驗失誤、發錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節輕重根據《員工手冊》的相關規定進行處罰。

九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發記錄與收發簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管、倉庫安全等負責。

十、根據實際的生產需要，對收發數據的準確性負責。

十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。

十二、倉庫所有人員必須配合生產的需要，按需準時發放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產，違反者按《員工手冊》相關規定進行處理。

第二章倉庫運作流程

一、倉庫生產運作流程（公司產品生產類）

1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產的、或開發的產品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔?？腿酥付ɑ蚩凸┑墓绦枰诸愓聿⒋鏅n。

2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》?！恫少徲媱澅怼沸杳鞔_采購品種、采購數量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期?？腿酥付ǖ墓讨苯影l《采購計劃表》給供應商，本公司開發的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產信息傳給或寄給供應商。

3、采購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經開發確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發的產品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。

4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產計劃。

5、采購過程的進度追蹤。

1）如果訂單數量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。

2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供應商送貨的數量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。

3）根據采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統計報表》。

6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

1）大貨布回來后，倉庫采購、收發除按規定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據客人所接收的標準，質量問題嚴重的要報告公司生產主管、經理、總經理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現的情況。

2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。

3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產。

4）根據客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區，經公司領導或客人確認后的意見進行處理。

7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執一件給技術部做產前板。產前板經客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。

8、產前會后，按規定責成倉庫收發按《生產計劃排期表》的計劃出貨先后順序發布及輔料給生產加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發放要有生產主管或車間主任的《大貨試產通知單》或《大貨生產通知單》，并按單規定的時間、數量發料。所有的布、輔料發料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數量，重新做好標識。

9、倉庫采購及收發對發出的布、輔料進行即時跟蹤，如發現因檢查沒有發現的質量問題或車間生產中出現的錯誤而少數時要及時做好生產情況記錄，并積極與供應商溝通協調，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產保證訂單數量及準時交貨給客人。

10、倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數錄入倉庫的《生產管理看板》（生產管理看板的要求如附表要求）。

11、倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經過公司經理同意。

12、大貨生產完成后，要對布、輔料的生產情況進行分析總結，對出現的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現類似的情況發生。

13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數，財務部只有在核對數據無誤后才能夠付款給供應商。

14、對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經理及總經理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。

二、生產工具、生產物品、辦公用品等倉庫管理流程。

1、采購負責收集公司生產所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔?？腿酥付ɑ蚩凸┑墓绦枰诸愓聿⒋鏅n。

2、向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。

3、將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數量存檔。

4、根據實際需求下采購單給供應商并跟進進度。

5、對采購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數簽收后根據種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。

6、各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數量。

7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。

8、定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。

庫房管理規章制度匯編篇6

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

2、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，施工員應在7天內整理工地退場材料。整理列表交給文員并填寫退倉專用‘二聯收據’。工地退場清出材料，進入倉庫時必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。材料進倉需做好進倉記錄。

3、新工地需要購置材料，施工員需提前把計劃材料采購單交給辦公室人員，辦公室人員核對庫存情況，決定是否購買或購買量。優先使用庫存材料，避免重復購買造成浪費。與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格遵守《倉庫管理作業流程》。

4、領取倉庫材料必須按要求填寫領料專用‘二聯發票’。

5、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

6、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

7、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

庫房管理規章制度匯編篇7

1、目的

為了進一步規范倉儲部庫房賬、物、卡管理，及時了解庫存信息，提高庫房賬、物、卡的準確性，特制定本制度。

2、適用范圍

公司倉儲部各庫房。

3、文件的換版說明

本制度實施日期為20__年第一版本

4、工作標準

4.1盤點工作標準

倉儲部統計對倉儲庫房庫存物料及產品每月至少盤點兩次，且盤點表必須要有保管簽字確認。

統計可以單獨盤點也可以集體進行盤點，每月盤點次數至少兩次，但每月必須查出至少3條賬務卡問題。

具體盤點時間依據實際情況而定，相關盤點記錄保存期限為半年以上。

盤點完畢后必須在2個工作日內將盤點結果發至相關人員。

在統計日常盤點庫房時，保管必須保證庫存數據、標識與實物相符。

每月財務人員進行盤點庫房時，各保管必須積極配合，同時對財務盤點結果認真核實。

4.2查帳工作標準

每天早9：30前保管將前一天單據處理完畢并將前一天的入庫單及部分領料單交于統計處，統計收到單據后檢查填寫是否標準(日期、名稱、數量、廠家名稱)。

由統計每日檢查保管庫存數據，如有不符再根據每日的出入庫量進行核對，最終使每日的出入庫量在系統帳上清楚體現。

保管員做手工臺帳時必須書寫規范，且每登錄一筆均得有可靠性票據支持，不得隨意涂改，如確需改賬，均需要有效票據支持。

保管員必須保護手工臺帳及各類票據的完好不得隨意丟棄，已用過的臺帳必須留存兩年以上。

5、考核標準

具體考核標準如下：

(1)未進行庫房盤點，對責任人負激勵10元/次;(2)盤點未發現3條問題，對責任人負激勵10元/月;(3)盤點記錄保管員未簽字確認視為未盤點，對責任人負激勵10元/次;

(4)盤點結果未在規定時間內發至相關人員，對責任人負激勵10元/天;

(5)統計發現問題隱瞞，對統計與保管各負激勵50元/次;

(6)盤點記錄保存出現問題，對責任人負激勵10元/次;

(7)保管未在9：30前將單據上交或發現單據錯誤，每晚交或出錯負激勵5元/次/處;

(8)如保管員出現臺帳混亂，視情節嚴重對當事人負2激勵10元/次，如保管員隨意丟棄臺帳及票據，對當事人負激勵50元/次，并限期補上;

(9)出現盤盈盤虧情況時依物料含稅價10%對第一責任人考核，直接上級50%連帶考核，封頂考核1000元。

庫房管理規章制度匯編篇8

1、庫房安全防火，要堅持預防為主，防消結合的原則，要創建無火災、無失盜、無蟲鼠霉變，無差錯事故的四無庫房。

2、庫房內嚴禁吸煙，嚴禁使用明火，不得隨意亂接電源線，不得使用電爐子等禁止使用的其它電器設備。

3、庫房內不準存放易燃雜物，物資存放距照明燈不得小于0.5米。

4、非庫房人員未經允許一律不得進入庫房。

5、庫管員要了解本庫物資對易碎、易潮的物資要特別維護，經常保持庫內正常的溫度、濕度，合理庫存。

6、庫管員要經常清潔庫內地面、貨架、物資的塵土，保持庫內干凈整齊。

7、庫管員下班前要關閉水、暖、電源的開關，鎖好門窗，消除一切不安全隱患，上班后如發現庫房內有被盜跡象，要保護現場，并盡快通知經理及相關人員處理。

8、庫管員有維護所在區域安全秩序的義務，發現漏電、漏水及可疑人員，立即報告有關部門及時處理。

9、庫房所備消防設施不得亂動或挪作它用，周圍不許堆放任何物品，并經常檢查，使之保持有效狀態。

10、庫管員應熟知滅火器材的屬性，并能正確熟練地使用各種滅火器材。

庫房管理規章制度匯編篇9

一、入庫和驗收

(一)供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

(二)工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業技術人員共同驗收物品的種類、規格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

(三)對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續。

(四)直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區主任開具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。

二、領用

(一)物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發事件和特殊情況例外。

(二)物品領用一律須填制規范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發。庫管人員核對后，填寫實發數量，予以發放。

三、庫存物資的管理：

(一)根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的原則發放。

(二)庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。

四、物資管理人員崗位紀律

(一)八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

(二)四檢：

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3、經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

4、檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

(三)物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

1、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

2、未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

3、嚴禁在倉庫堆放雜物。

4、嚴禁在倉庫內存放私人物品。

5、嚴禁私領、私分倉庫物品。

6、嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

7、嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。

8、嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。

五、物資的盤點及報表的編制

(一)每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。

(二)庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出—入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。

(三)統計當月公司新增資產，于每月25日完成《新增資產月報表》。

庫房管理規章制度匯編篇10

一、檔案庫房是保存檔案的重要場所，由局辦公室負責管理。除檔案管理工作人員外，其他人員不能隨意進入檔案庫房，如工作確實需要，由檔案管理工作人員陪同進出。

二、檔案進出庫房，要履行登記手續，包括檔案收進入庫，庫存檔案調出室外及日常的調閱、歸還。

三、做好庫房的防蟲、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入庫的檔案要嚴格檢查，對有蟲蛀、發霉及其它問題的檔案須經技術處理后方可入庫。

四、庫房內安置溫濕度計，每天定時測記。庫房的溫度控制在14-24℃之間，相對濕度控制在45-60%之間。超出標準范圍時，要及時采取自然通風或機械除濕、降溫等措施進行調控。

五、定期清點庫存案卷，核實帳、物是否相符，發現案卷短缺或長期借出未歸還的，及時追查。

六、定期檢查用電設備和消防設施狀況，發現問題及時報修或更新。

七、庫房內應保持整潔，定期清掃，不得堆放與檔案無關的物品。庫房周圍嚴禁存放易燃易爆物品。

八、庫房無人時，除必須持續工作的保溫、保濕、消防、防盜等電子設備外，應關閉用電設備，鎖緊門窗。上下班要檢查門窗，注意防盜。

九、出現火災、洪澇災害、突發性群體事件和危害公共安全事件等危及檔案安全的險情時，應立即報警同時向主管領導報告，開展搶險、轉移等保護措施。

庫房管理規章制度匯編篇11

一、倉庫材料出庫流程：

1、材料出庫時，研發中心或者生產線領用物料由研發部人員或生產線線長統一開具領料單領取，其他人員憑車間主管(生產線長)開具并簽字的領料單才可領取。

2、領取時，領取人員應該事先寫明要領取材料的名稱、數量、規格，便于揀貨。

3、揀完后，領料員和庫管員應該對材料的名稱、數量、規格、質量等狀況進行核對。

4、核對正確后，庫管員應填寫出庫單，由領料人簽字。

5、材料出庫后，庫管員應登記相關資料，登記明細賬，并在軟件上做賬。

二、倉庫材料入庫流程：

1、物料入庫，庫管必須憑送貨單、檢驗合格單、采購訂單辦理入庫。

2、入庫時，倉庫管理員要查點物料的數量、規格型號、合格證件等。如發現物料質量、數量、單據等不齊全時，庫房管理員不得辦理入庫手續。

3、符合入庫條件的物料入庫時，庫管應開具入庫單，入庫單上必須由庫管員和負責人簽字，并且字跡清楚。入庫后庫管員應登記明細賬。

三、成品出入庫流程：

1、成品入庫需要生產部生產完工，并檢驗是合格。

2、生產線制作部門填寫“成品入庫單”，經檢驗人簽字后交庫管員。

3、庫管員根據“成品入庫單”，核查成品的編號、數量，若無誤就簽收，有誤則拒絕接收。

4、成品出庫必須有銷售部的銷售訂單，庫管員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯出庫，并登記卡片。

四、倉庫日常管理規定：

1、必須嚴格按照倉庫管理的流程進行日常操作，倉庫管理員對當天發生的業務必須及時逐筆登記明細賬，確保貨物進出庫和結存數據的正確性。

2、領料要求，領料時由車間主管(生產線線長)自己到倉庫領取，生產線到倉庫領料需要見單發料，如果生產線實行批次生產時，就由倉庫先配貨，生產線人員直接到倉庫領取。

3、材料的發放，認真登記，標明工程的使用單位、數量、時間、供可追溯性。

4、筏作人員不得進入倉庫。

5、保持倉庫的清潔，負責倉庫的管理，要做到清潔衛生，貨架排列整齊，倉庫無雜物。

6、每天準時上班，不早退。每日上班前對倉庫的整理整頓。

7、庫管員要認真的做好倉庫的安全工作，倉庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙。要認真做好防火、防潮、防盜工作。定期檢查倉庫的消防設施，即時清除倉庫的安全隱患，發現問題應及時匯報。

庫房管理規章制度匯編篇12

第一章目的

為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。

第二章庫房人員工作范圍與內容

1、庫房商務文員工作范圍與內容

(1)庫房衛生與安全。

(2)公司物品與產品保存。

(3)處理公司所有調貨與退換貨問題。

(4)聯系物流公司，填寫物流單，準備發貨。

(5)入庫：根據物流單、調貨單驗收產品，包括產品型號、規格、數量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫。

(6)出貨：根據銷售單打出庫單，協助物流人員配發貨。

(7)庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。

(8)物料領用手續辦理。

(9)部分產品采購申請，具體情況具體申購。

(10)物流跟蹤：對于采購產品財務辦理完畢打款后，要及時跟蹤產品物流運輸情況;對于物流發貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。

(11)借出、借用產品要及時跟蹤結果，辦理出庫或索回。

(12)登記維修產品詳細信息，將維修產品、問題產品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產品，并及時跟蹤維修產品情況。

(13)產品維修費用和物流費可與業務人員及時溝通，并確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。

(14)保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據。

(15)維修工具保管。

(16)領導安排的其他事情。

注意事項：發貨可根據物流公司上班時間隨時配貨隨時發貨，不要集中到快下班的時候發貨，以免忙亂。

第三章庫房管理

1、倉庫整齊、整潔無異味，產品、贈品、物料分類有序擺放。

2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留。

3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。

4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷售，需寫清機器型號數量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記并寫清序列號。

5、庫房商務和出納需每周六盤點一次，不定時抽查。每周需和財務核對物品數量與賬面是否一致，發現問題及時解決。

6、借出物品三天內必須還回，庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務。

7、非公司產品不得放入庫房。

8、夏季18:30以后庫房商務不接銷售單，冬季18:00以后庫房商務不接銷售單。銷

售人員需在規定的時間將銷售單交給庫房商務。

第四章庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程

1、入庫流程

(1)根據物流單驗查產品：型號、數量、規格和包裝是否完好。

(2)掃條形碼(只掃投影機)

(3)庫房商務打入庫單，產品入庫。

(4)問題產品退回廠家。

2、出庫流程

(1)銷售人員填寫銷售單，按規定時間交與庫房商務。

(2)庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯系物流公司。

(3)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

(4)物流配送人員包貨，持物流單發貨。

(5)物流配送人員發貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。

3、調貨流程：公司所有調貨由庫房商務統一管理，任何人不能私下調貨。

(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務。

(2)庫房商務按照銷售單調貨。

(3)物品到后，庫房商務驗收入庫，打印調貨入庫單，紅聯交予供應商。

(4)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

(5)物流配送人員包貨，持物流單發貨。

(6)庫房商務打印出庫單。

注意事項：庫房商務不在時，如果銷售人員私下調貨，要及時告知庫房商務，否則不予辦理入庫出庫手續。

4、退換貨流程

(1)退換貨條件

①產品發錯

②產品本身存在質量問題

只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。

注意事項：①產品自購買之日起，一周內可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。②停產機器非質量問題，公司不予退換貨。③在未收到質量問題產品前，庫房不能提前調換貨。④收到問題產品后，確認質量問題屬實，庫房在第一時間辦理調換貨手續。如果產品本身沒有問題，原產品發回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協調處理。⑤白板、耗材除非質量問題，否則禁止退換貨。

(2)退換貨流程

①客戶將退換貨需求反饋給相應銷售人員，并講明退換貨原因。

②銷售人員將退換貨細節告知庫房商務，并通知客戶發回問題產品。

③收到問題產品，維修人員確認產品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。④銷售人員填寫退貨單(需部門經理簽字)交予庫房商務，庫房商務辦理退貨。

⑤調換新產品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續并發貨。注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產生的退換貨而產生的物流費用公司不予承擔。

(3)維修費用

①產品發錯產生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔，兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。

②維修期內，產品出現質量問題發回的物流費用由客戶承擔，維修后發給客戶的物流費用由公司承擔。

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③不在維修期內，產品出現質量問題來回產生的物流費由客戶承擔。

5、借用產品流程

①借用產品經演示后達成銷售的，半小時內借用人員補銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續，超過半個工作日罰款50元/次。

②借用產品未達成銷售的，演示完畢后借用人員將產品規整清零后交予庫房商務，由庫房商務驗收入庫。否則造成產品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。

6、維修

①客戶維修產品，維修費用由銷售人員與客戶溝通，結果及時告知維修人員。

②維修人員收到問題產品后登記有關產品的詳細內容(發貨人姓名、地址、聯系方式，問題產品型號、規格、數量、出現的問題等)。

③維修人員維修產品或者將客戶發來的問題產品送到指定地點維修，并及時跟蹤維修結果。

④維修人員取回修好的產品，及時發貨。庫房商務協助填寫物流單，同時物流單中需注明代收維修費用金額(沒有代收維修費用則無需注明)。

⑤物流配送人員持物流單發貨，發貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。

7、欠款發貨流程

(1)銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，注明欠款、結賬期，然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。

(2)庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯系物流公司。

(3)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

(4)物流配送人員包貨，持物流單發貨。

(5)鄭州市場欠款發貨，物流配送人員發貨后將欠條(注明客戶名稱，產品型號，數量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發貨，物流配送人員發貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。

第五章附則

1、本規定由公司人力資源部制定并負責解釋。

2、本規定自__年__月_日開始執行。

庫房管理規章制度匯編篇13

倉庫是企業一切財務數據的來源，作為一名倉庫保管員責任重大，原材料庫管理員負責原材料收、發、管工作，就倉庫管理作以下規定：

一、入庫管理：

1、材料采購人員辦理材料入庫手續，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯，一聯存根倉庫做倉庫帳(不必再單獨用一聯)、一聯交采購員、一聯交財務做賬。入庫單上應將材料名稱、規格、數量、單價填制清楚，入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。

2、對于入庫的材料倉庫保管員應協同有關部門驗證合格后方可入庫，對于不合格的材料應拒絕入庫、及時匯報以待處理。

3、對于外加工的材料，倉庫管理員需辦理出庫手續，出庫單上應將材料名稱、規格、數量、金額填制清楚，出庫單上至少需經辦人和倉庫保管員簽字(手續按材料出庫手續辦理)。待加工完畢后，重新辦理材料入庫手續。

4、半成品經檢驗合格后，庫管員應核對半成品的名稱、型號、數量，無誤后方可辦理半成品入庫手續。

二、出庫管理：

1、倉庫管理員填制材料出庫單，由領料人、倉庫管理員和部門負責人簽字認可，一式三聯，一聯交財務、一聯交領料人、一聯倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規格、數量、金額填制清楚。

2、對于生產部門因各種原因退回的材料應重新辦理入庫手續，并注明退庫原因。

三、倉庫管理員應根據每日的收料單及出庫單登記帳薄，并結清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應及時向有關部門匯報，為企業生產提供合理的第一手資料。

四、每月月底終結倉庫管理員應對所管轄的材料物資進行盤點，做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應及時查明原因，并匯報上級有關部門作相應處理。

五、倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單，對于作廢的收料單、出庫單應一式三聯全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的首頁上應注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。

六、定期對倉庫進行衛生清理，保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設備分類排列、存放整齊。

七、可根據倉庫實際情況提出合理化建議，使得倉庫管理更加完善。

庫房管理規章制度匯編篇14

為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規定：

1.在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。

1.1庫管員應虛心接受財務人員的業務指導，并接受主管監督指正。

1.2財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續幫扶，并協助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。

2.庫房鎖門制度

2.1為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。

2.2庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象)。

2.3出現經提示也不予改正之違規行為的，每次經濟處教5元。

3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門(領導同意的例外)。

4.庫房禁區限入制度

4.1任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區。

4.2經庫管員允可進入禁區的，庫管員應承擔起監管責任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內)。

4.3未經允可擅自進入禁區的，庫管員應制止性提示。

4.4對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。

5.物資申購制度

5.1庫管員執行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。

5.2物資申購記錄品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形;前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。

5.2盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。

5.2.1常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。

5.2.2非常用物資：由使用者提出，并經主管同意;為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數量。

5.2.3呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發現，庫管員應第一時間隔離區分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。

6.物資采購與入庫制度

6.1公司憑已審核的有效采購憑據《請購單》，統一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現無有效憑據或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續，且不能費用報銷。

6.2采購人員購買物資，應質優價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。

6.3涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定，按規與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

6.3采購人員應力促商家出具送貨單、收據或發票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。

6.4采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續。

6.5采購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續，須自行承擔退/換與相關損失責任。

6.6庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。

6.7確保出入庫物資的規格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。

6.8物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。

6.9物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位。

6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬;不合格品應隔離堆放。

6.11入庫驗收中發現的問題(包括一旦發現進購物資單價呈現異常的)，要及時通知主管和經辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發票等憑證，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

7.物資儲存與出庫制度

7.1物資的儲存

7.1.1庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

7.1.2物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發現、一目了然、拿取方便。

7.1.3物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

7.1.4物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點，做到過目見數、檢點方便、成行成列，壘放整齊。

7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

7.1.6保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

7.1.7保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準。

7.1.8禁止非庫管員擅自進入庫房禁區。倉庫嚴禁煙火，明火作業須經主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。

7.2物資的發放

7.2.1嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發料。庫管員在發料時須堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。

7.2.2領取物資，符合換領條件的，須執行換領的物資發放/領取原則。

7.2.3發放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規格型號、數量，并及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上注明物料用途并簽字確認。

7.2.4實際發放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現無記錄與認簽記錄不一致現象。

7.2.5庫管員在發放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。

7.2.6超物資領取范圍的，領料人未按規履行手續，庫管員不得發放物資。

7.2.7物資的發放須遵循先進先出的原則。

7.2.8過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規報批處理，嚴禁擅自將就發放/領取、以致出現損失擴大化現象。

7.2.9物資的領取須加強原則性控制，無關聯人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發放/領取的物資都用于本公司各項生產經營活動中，庫管員有權進行監督控制。

7.2.10為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發放/領取物資時限(特殊情況例外)的規定，做到不擅自違規。

7.2.11為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續(出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發放物資，并妥善保管憑據，此憑據作為相關職員考評依據之一，按規及時送達會計處。

7.3庫房記錄賬冊的相關管控

7.3.1所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。

7.3.2記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。

7.3.3對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

7.3.4庫房電腦禁止他人隨意動用，出現故障，應第一時間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。

7.3.4庫管員在業務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現，應按公司會計要求進行，若有業務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。

7.3.4.1對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況(公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續完善價格核驗依據《已購物資單價明細》，一旦核對發現單價呈現超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映)，填寫《采購進貨單》，輸入數量、單價(皮料、五金配件等從外地發運回來的物資單價應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。

7.3.4.2對于產成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。

7.3.4.3對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。

7.3.4.4對于新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規格、屬性與類別務必正確;加權價(采購價或是成本價)填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。

7.3.4.5產成品入庫，庫管員憑已經總檢與相關經辦人認簽的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬;涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。

8.庫房物資盤點制度

8.1每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點)，進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。

8.2為了確保庫房數據問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。

8.3月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數據結果均予以認簽確認。

8.4月末物資盤點原始記錄數據結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。

9.工具管理制度

9.1庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。

9.2對工具的管理執行主要使用人出面領/借用，并負責進行正確使用、保管、監管與歸還的管理制度。

9.3員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領/借用，并在《工具領/借用本》上簽字確認;對于生產、辦公現場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。

9.4員工領/借用工具，本人離職時須歸還或是領/借用人員變更交接，出現非正常毀損或丟失的，酌情追溯領/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。

8.5既有領/借用工具的職員，涉及離職的，須了結工具領/借用事宜后才能領用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執行把控。

10.物資非公出借/領用制度

10.1公司物資均為公司各項經營活動所需配備，原則上不允許出現公司物資非公出借與領用(若有，僅限于事先經公司老總親自同意的才行)行為。否則，將對相關聯責任人員進行懲罰性經濟處教。

10.2非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規予以賠償。

庫房管理規章制度匯編篇15

檔案庫房應貫徹“以防為主、防治結合”的原則，限制和克服不利于檔案安全的因素做到最大限度地延長檔案壽命，便于檔案的提供利用。

一、檔案專用庫房箱柜、設施、裝具及防護措施腰腹和業務部門的統一要求，庫房內箱柜的擺放、案卷的存放要從左至右，規范有序，有固定位置，存取方便，并有箱柜、檔案示意圖。

二、庫房設有保險裝置：做到八防：防火、防盜、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防曬、防污染。滅火器要放在顯著位置，易取易放。根據需要配備加濕器、去濕器、吸塵器、空調設備和計算機等設備。

三、每日堅持庫房溫濕度記錄，并采取必要措施調節庫房內溫濕度。溫度和濕度分別控制在14—25度和45—60%，利于提高各類檔案的保管質量和壽命。

四、每年檢查箱柜內防蟲藥品，及時置放，每周進行衛生掃除，保持整潔。

五、庫房內外要有明顯的“嚴禁煙火”標志，任何人不準在庫房內吸煙。

六、庫房內非工作人員禁止入內，如工作需要進入時，必須有檔案管理人員一同前往。

七、每日下班時做好安全檢查，關窗、斷電、鎖門，節假日貼好封條。

庫房管理規章制度匯編篇16

一、干貨庫管理

1、每個廚房都有其相應的干貨庫，庫內要保持溫度在16~21攝氏度，濕度在50-60%。該庫存放廚房用烹飪原料，調料及其盛器，以及一定量的廚房周轉用具，不得存放其他雜物。

2、根據原料，調料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。

3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封，玻璃器皿包裝的原料要避免陽光直接照射。

5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天指定人員對干貨進行清潔整理，每周一檢查原料的保質期限，每周對干貨庫進行清理，保持其清潔衛生。

7、控制有權進入干貨庫的人員數量，專人每月底盤店庫存情況，并填寫“年月盤存匯總表”，報告廚師長。

二、冷藏庫的管理

1、廚房冷藏庫的溫度保持在0-10攝氏度，存放威望用烹調原料，調料及其盛器，不得存放其他雜物。

2、根據原料、調料的不同種類、性質，固定位置，分存放嚴格遵守下列保藏時間。

新鮮魚蝦、肉、禽、蔬菜存放期限為2天，貯藏溫度為0-10度之間;

新鮮雞蛋存放期為14天，貯藏溫度為0-10度之間;

熟料半成品存放期為7天，貯藏溫度為-10-10度之間;

水發類半成品存放期為7天，貯藏溫度為0-10度之間;

生料類半成品存放期為7天，貯藏溫度0-5度之間。

3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

4、半成品及剩余食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好后，寫上日期放入食品盤，再分類放置貨架上，冷藏庫底部和靠近冷卻管道的地方，以及冷藏庫的門口溫度較低宜放奶類、肉類、禽類水產類物品。

5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天定期由指定人員對冷藏庫進行清潔整理，每周一檢查原料的質量，每周對冷藏庫進行清理，保持其清潔衛生。

7、控制有權進入冷藏庫人員數量，有計劃，集中領貨，養活庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。

8、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱溫度，并做好記錄，如發現有溫度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯系解決。

三、冷凍庫的管理

1、廚房冷凍庫的溫度要保持在18攝氏度以下，只存放庫房備用食品、原料及其盛器，不得存放其它雜物。

2、堅持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態進入冰庫的原則，避免將已經解凍的食品及原料送放凍庫。

3、所有的凍藏儀器及原料必須注明入庫日期，根據庫寸食品原料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。

4、凍藏大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

5、冷藏品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天定期由指定人員對冷凍庫進行清潔整理，每周一檢查原料的質量，每周對冷庫進行清理，保持其清潔衛生。

7、控制有權進入冷凍庫人員數量，有計劃食品領貨，減少庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。

8、經常檢查，保持冷凍庫達到規定的溫度，如發現有溫度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯系解決。

庫房管理規章制度匯編篇17

1.1物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證;同時按入庫單錄入管家婆軟件。

1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a)未經總經理或部門主管批準的采購。b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求不符合的采購物資。

1.4因施工急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。2物資保管倉庫管理制度

2.1物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋

處理。

2.2物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b)三清：材料清、數量清、規格標識清。c)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.3發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

2.4保持物料的正確標示和定期檢查，對標示錯誤的及時更正。

2.5倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。2.6需要給到財務的單據電子檔和手工單據一周交接一次。2.7一月盤點一次，參與人員采購員、庫管;盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，不按盤點等需要根據情況追查相關責任。

2.8盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。2.9帳物不符處理：庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。3物資的領發出庫倉庫管理制度

3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上項目經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。3.2庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經公司批準后交采購人員及時采購。3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

4物資的退換貨制度

4.1物資驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。五、工具借用

5.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具，并填寫“借用單”進行作業。

5.2“借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格，以便于后續識別進行工具入庫作業。

5.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。5.4工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

六、倉庫衛生、安全管理

6.1每天對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

6.2衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

6.3考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。七、安全

7.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。7.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

7.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。7.4高空作業需要使用作業車，并注意安全。

7.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。八、倉庫工作作風及態度

8.1倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

8.2倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。九、其他

9.1下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

9.2上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

9.3需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

9.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。9.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

9.6倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

庫房管理規章制度匯編篇18

中心庫房管理是提高生產效率，降低廠內各單位生產成本的重要環節，是按照iso9002質量體系文件內容，保證原材料和產品質量的重要工作。為降低成本、保證質量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責，敬業愛崗，為分廠做好服務，嚴格把關。

1中心庫是廠內各單位材料、產品的統一管理庫，統一代保管獨立核算單位的材料、產品。中心庫必須嚴格執行物資紀律以及政策、規章、制度。

2中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產品，分別獨立建帳。

3材料的管理

3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

3.2各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

3.3為滿足分廠生產現場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領出，分廠自存。

3.4各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產計劃和材料定額發放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

3.5用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內完善手續;每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續。

4產品的管理

4.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

4.2獨立核算單位的產成品經驗收合格后，根據成品的名稱、規格、數量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

4.3各獨立核算單位的產成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經所在單位負責人簽字后，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

4.4出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

5各獨立核算單位的材料、產品帳應與中心庫的材料、產品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務，年終總盤點，如有差誤，應及時向分廠及廠領導提出，并查明、清理。

6各獨立核算單位的材料、產品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發現超額時，應及時向廠領導反映。

7各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據。

庫房管理規章制度匯編篇19

一、目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；四、驗收及保管1物資的驗收入庫1.1物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經總經理或部門主管批準的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填;入庫單;。2物資保管倉庫管理制度2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到;二齊、三清、四號定位;。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數量清、規格標識清。c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正2.3庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。3物資的領發3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。3.2庫管員根據進貨時間必須遵守;先進先出;的倉庫管理制度原則。3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。4物資退庫4.1由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。4.2廢品物資退庫，庫管員根據;廢品損失報告單;進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。五、規定1倉儲管理規定1.1物料收貨及入庫1.1.1需嚴格按照倉庫單據作業管理流程中有關收貨確認單的流程進行作業。1.1.2采購將送貨給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。1.1.3收貨時需要求采購人員給到送貨單，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。1.1.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。1.1.6物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在____小時內進行整理歸位。1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行入庫單入庫信息的統計，點數入庫。

庫房管理規章制度匯編篇20

一、總則

為更好地發揮公司庫房調配功能，促進庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據公司實際情況，特制定本細則。

二、出、入庫管理辦法

1、采購計劃

(1)每月底，生產部要將下月生產產量及耗用材料預計數經總工程師審核和總經理批準后報采購部。

(2)采購部根據生產部生產計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務部。

(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據采購計劃安排采購資金。

2、采購物資入庫

(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

庫管員接到經過檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據物資類型，檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質保書、說明書等資料，一一核對相關資料中品名、型號、規格、數量、單價、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數量點數實物入庫，進入系統錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯)，經相關人員簽名，按聯次說明，倉庫、供應商、采購、技術質量部、財務部各一聯。

(2)產成品入庫

生產車間完工產成品，由車間填寫“產品完工檢驗通知單”，通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術質量部、綜合部各一份。

車間對檢驗合格產成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產部轉交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規格、型號、數量點數入庫，進入系統錄入有關信息，開具“成品入庫單”(一式5聯)，相關人員簽名后，倉庫、車間，生產部、市場部、財務部各一聯。

(3)外加工鑄件入庫

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。

加工半成品或加工成品收回

市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據委外加工合同或協議要求(質量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點數，比照產成品入庫手續辦理入庫，進入系統錄入加工產品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯)，相關人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯。

(4)入庫資料不符處理辦法

庫管員若發現入庫實物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標記，及時通知經辦人和技術質量部，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

如資料中相關信息不一致，要告知經辦部門負責人和技術質量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。

如資料不全，要告知經辦部門負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。

凡檢驗不合格的采購物資、產成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。

(5)客戶退貨處理

市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明:品名、型號、規格、客戶名稱、退貨件數、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續。

庫管員收到市場部退貨通知單，點數后單獨存放退貨區，標注“某某客戶退某某貨品”，進入系統登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯，市場部、倉庫、財務部各一聯。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯。

3、出庫

(1)生產物料出庫

生產部每月初應預計本月生產用料量，經部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產耗料情況計劃采購。車間日常領料，要指定專人負責，開具領料申請單，經部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經部門負責人簽字的領料申請單，配料發放，進入系統登記出庫信息，打印“物料領用出庫單”(一式5聯)，相關人員簽名，按聯次說明，車間、庫房、生產部、財務各一聯。

(2)成品銷售出庫

市場部根據簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價、總價、稅種、發貨時間、付款方式及時間，經辦人、部門負責人和總經理簽字，交庫管員備貨。

庫管員根據市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，簽字不到位不發貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯)，相關人員簽名，按聯次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯。

綜合部要憑總經理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業務，庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協議，經部門負責人復核和總經理審批后，進入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯)外加工品入庫和外加工品出庫單，相關人員簽名，按單據聯次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯。

(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫

為節約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用，手續比照生產物料領用辦理。

(5)外借物品出庫

庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領料申請單，按領料手續辦理。

三、請款要求

1、采購或是加工請款，經辦人要根據庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發票、合同(協議)復印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。

2、因銷售或采購、加工產生的運費、加工費，經辦人應提前2天報行政部、財務部、總經理審批簽字，后期方可憑發票和加工協議、出、入庫單藍聯(出入庫單已注明))辦理請款手續。