制度是由人制定的，而制度的實施也需要人的參與和推動。下面小編給大家提供一些倉庫管理的規章制度表參考，希望對大家寫倉庫管理的規章制度表有幫助。

倉庫管理的規章制度表篇1

1.庫房有專人負責，倉庫內要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，經常開窗或用通風設備通風，保持干燥。

2.主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。

3.做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。__變質、發霉生蟲、攙雜攙假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品，未索證的食品不得驗收入庫。

4.食品按類別、品種等分架，隔墻、整齊離地擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止霉變。

5.肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯的標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜絕生熟混放。

6.冷凍設備要定期除霜，保持霜薄（不得超過1cm）氣足。

7.經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期的食品。

8.做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。不得在倉庫內抽煙。

9.出、入庫要有手續，建立帳目，做好食品數量、質量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。及時核對，帳、物相符，日清月結。

10.定期盤點，防止物品、食品腐爛變質、蟲蛀等現象發生。

11.非倉庫管理人員不得隨便入庫。

倉庫管理的規章制度表篇2

一．面輔料收貨及入庫制度

1)所有面輔料確認前由采購對面輔料進行正確標示。新產品更應重視標示。采購將面輔料入倉單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入電腦。

2)面輔料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規劃的區域外擺面輔物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

3)需要采購測試檢驗面輔的需要當天確認數量、放至待檢區；檢驗完成的馬上安排收貨確認單。

4)檢驗出不良品或良品且需要注明該面輔料是剛采購的面輔料還是庫存面輔料，以便后續確認累計入庫數量。且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

5)倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成。（有借料的需要見到相關單據，檢驗不合格的需要退貨，補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量）。

6)入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠的地方并明確且標示和儲位信息。

二．成衣收貨及入庫

1）成衣到庫后，跟單或廠方付貨品清單和送貨單仔細核對成衣的合同、規格、款號、數量、批號及外包裝，質量，是否完好無損，核對無誤后將到日期及實收數量填記于相關單據上；入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統及單據存檔；

2）入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統及單據存檔；

入庫制度

一、對于成品入庫要清點數量，核對合同日期，款號、顏色、尺碼，如有出入及時與相關部門負責人及廠方核對；

二、入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統及單據存檔；

三、采購物料抵庫后，倉庫管理人員要按照已核準的訂貨單，付貨清單和送貨單仔細核對物資的&39;合同，品名、規格、型號、數量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤后將到日期及實收數量填記于相關單據上；

出庫制度

一、配貨員根據系統的配貨單，進行配貨出庫，其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者，一律拒發；

二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量，方可打包，配貨單上簽字并放一聯出庫單于大貨包內，方便店鋪核對貨品，在包裝外寫好店鋪地址、姓名及聯系電話；

三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率；

四、發貨前需確認好發貨地址、收貨人及聯系方式等方可發貨；

五、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更改；

六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，并做好和貨運公司的交接；

退貨制度

一、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數量準確方可簽字；

二、退貨要及時清點，數據有出入時及時跟店鋪反饋，并跟蹤相關部門及時解決。沒有問題的及時整理上架；

三、次品退貨需維修的，及時交予生產部維修，生產部維修日3-5天，不能維修的退還工廠，并上報給財務，通知外發工廠退貨，通知客戶，通知營業部；

四、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳；并及時交給財務；

保管制度

一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點，盤點后由財務核實；

二、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便

三、物料的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，合理有效地使用倉庫面積

四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

1.嚴禁在倉庫內吸煙，動用明火。庫內消防設施按規定配置，定期檢查，保證消防設施完好

2.嚴禁無關人員進入倉庫，出入庫要接受檢查監督；

3.嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品，食品，

4.嚴禁在倉庫內存放私人物品，嚴禁在倉庫內吃食物；

5.嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明：

衛生管理制度

一、不得在倉庫內吃零食；勤洗手，并擦拭干凈；

二、在貨品上架、打包后要及時清掃，注明款號，物品名稱；

三、倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰；

四、要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。

安全事項制度

一、在上架、配貨當中要確定梯子放穩后才能上下，注意安全生產管理；

二、要經常檢查梯子是否有松動，貨架是否牢固；并及時交維修人員維修

三、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患：

四，定期防范檢查電源，安全網，老鼠；

倉庫管理的規章制度表篇3

1.目的:

為了防止產品在使用或交付前受到損壞或變質,特制定本規定。

2.適用范圍:

本制度適用于所有原材料,配件,外協件,半成品及成品的貯存管理。

3.管理制度:

3.1.倉庫重地,嚴禁非倉庫工作人員隨意出入;有事須進庫房時,必須有庫房人員陪同。

3.2.倉庫內嚴禁煙火,各種消防設施、設備嚴禁亂放、被覆蓋或挪做他用,做好防潮,通風措施,物品碼放應距墻面10厘米以上,必要時,采取上苫下墊措施。

3.3.酒精,乙醚等化學品必須存放于化學品庫,搬運酒精、乙醚、紙制品等易燃易爆物品時,嚴禁煙火,做好防護措施。

3.3.1.化學品管理職責:采購部負責公司化學品采購。

原材料庫負責對庫存化學品進行管理。

3.3.2化學品管理規定細則:

原材料庫對庫存化學品進行隔離存放,庫區內嚴禁煙火。

庫存化學品臺帳,標識卡片等必須標注生產日期,以生產日期為準,按生產日期或保質期出庫。

化學品存放地點應避免高溫線照射,溫度過高應采取通風降溫措施。

3.4.物品入庫/出庫管理:

3.4.1所有原材料,配件,外協件及半成品必須經檢驗(驗證)合格后方可入庫,由庫管員開具入庫單,填寫物料管制卡,標注物品名稱品名、分供方名稱(生產單位)及規格型號和數量。

3.4.2成品必須檢驗后方可入庫,由庫管員開具入庫單,同時填寫有關帳、卡。

3.4.3庫存物品按先進先出的原則出庫。

3.4.4原材料,配件,外協件及半成品出庫時,有領用部門填寫領用單,到庫房領用,庫管員按照領用單上的數量進行發貨。

3.4.5成品出庫時,庫管員根據發貨單進行發貨,詳細記錄發貨數量,編號及貨物流向。

3.4.6定期盤點,及時填寫有關帳,卡必須做到帳卡物相符。

3.4.7發生盤盈(虧)時,庫管員應及時上報主管領導并查明原因,責任人須提交說明報告,如數額巨大,公司有權追究其責任。

3.4.8對于退回的不合格品,庫管員必須在規定的區域內隔離存房,同時做好不合格狀態標識未經批準,不得擅自使用。

3.4.9倉庫內無人時必須關燈,斷電,關閉水龍頭,并關好門窗做好防盜措施。

倉庫管理的規章制度表篇4

本人自今年七月五號來本公司上班，八月開始接收庫房管理工作，由于接手時間較短對庫房工作還不太了解，但本人抱著認真、負責的態度,仔細思考了__年8月至__年1月這段時間的工作方向。具體內容如下：

1、接手庫房管理員工作

2、學習使用新中大庫房管理軟件及遵守庫房管理規章制度

3、做好物資材料出、入、存明細賬，確保物資進出“當日賬當日結”

4、做好庫存物資的賬、物、卡登記、及時掌握物資材料的動態情況

5、做好物資清查及月底庫房盤點工作，及時與財務進行核對

6、做好各種單據報表的`歸檔管理工作

7、定期對庫房進行清理，認真做好庫房的安全、整理工作。

倉庫管理的規章制度表篇5

倉庫管理制度，是為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：

一、物資的驗收入庫

1.物資到單位后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2.對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

3.庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

(1)未經部門主管批準的采購。

(2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

(3)與要求不符合的采購物資。

4.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

二、物資保管

1.物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

(1)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

(2)三清：材料清、數量清、規格標識清。

(3)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

3.庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發

1.庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2.庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。

3.領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經經理批準后交采購人員及時采購。

4.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5.以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人簽字。

四、物資退庫，由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續

倉庫管理的規章制度表篇6

一、目的

通過制定倉庫作業管理規定，指導和規范倉庫人員日常作業行為、操作流程，培養員工的規范意識，提高作業效率的作用。

二、倉庫管理員職責

負責倉庫的日常管理及維護工作;

做好倉庫物料的收發存管理，嚴格按照倉庫作業流程要求收發物料;負責物料的清點及檢驗，及時上報異常情況;

每日物料進出明細的記錄，收發日報表制作及入庫單、出庫單等單據的填寫;合理劃分倉庫區域，做到區域標注清晰、物料擺放清楚;及時反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況;

不良物料及廢棄物料的定期上報處理;

定期進行物料的盤點工作及月總結報告的制作;

三、倉庫作業流程

倉庫的作業流程主要涉及物料的驗收入庫，在庫管理以及領料出庫三大部分。

(一)物料的驗收入庫

1.物料到達倉庫，由倉庫管理員負責物料的簽收及查驗，發現問題及時上報部門負責人、通知采購人員處理，并拍照留存。

2.收貨查驗完成后將物料置于暫存區，待質檢人員質量檢驗合格后再進行入庫的相關操作。

3.質檢完成，倉庫管理員根據實際清點的物料品種、數量據實填寫入庫單，應注明發生日期、物料單價，然后由相應的采購人員交部門負責人簽字確認。

4.待經辦人(采購人員)、部門負責人簽字完成后，倉管員、財務部各持入庫單一聯做帳，采購人員持一聯做報銷憑證。

5.財務部系統入庫完成后，倉庫管理員將原材料由暫存區移入正常庫區，并根據原材料的屬性合理安排庫位，切記亂堆亂放。

(二)在庫管理

1.入庫完成，根據原材料的屬性建立詳細的在庫管理方案，并設置相應的庫位標識，方便進行物料的管理。

2.保持倉庫通風、環境整潔、明亮，根據原材料的類別進行分開存放。

3.倉庫管理員在日常倉庫管理過程中，應定期對倉庫庫存進行盤點，確保賬、物一致。

4.及時處理廢舊原材料，分析產生廢料的原因，并提出解決方案。

(三)領料出庫(生產)

1.生產部門發出生產計劃，由生產部(經辦人)列出詳細的物料需求清單，并注明原料用途(嬰兒禮品盒、發射器、接收器)，由倉庫管理員根據物料需求清單填寫出庫單，并注明日期及原料用途，確認無誤后自己簽字確認，經辦人也需簽字確認。

2.經辦人將出庫單交由部門負責人簽字審核，待簽字完成后方可辦理出庫手續，否則禁止出庫操作。

3.審核完成后，由倉管員將出庫單一聯交由財務部進行系統出庫。

4.系統出庫完成后，倉管員將所需原材料交給生產部，并由生產部(經辦人)進行物料數量、種類的清點以及質量的檢查等工作，確認無誤后由經辦人簽字確認。

5.倉庫管理員詳細記錄出庫時間，出庫經辦人，物料接收部門等。

四、倉庫作業管理規定

(一)物料的收貨入庫

1.收貨時必須進行拆箱查驗，包裝破損嚴重應當拒收。

2.物料的檢驗過程必須在倉庫內部進行。

3.收貨時要求采購人員提供相應物料的“發貨清單”，沒有發貨清單暫緩辦理入庫操作。

4.所有入庫物料的數量以及種類必須嚴格對照“發貨清單”進行查驗，新物料尤其需要仔細核對，必須認真檢查物料的質量。

5.物料查驗發現問題，必須立即通知部門負責人及采購人員

6.原則上當天收貨的物料必須當天處理完畢。

7.嚴禁先入庫后辦理入庫手續。

(二)在庫管理

1.物料按照劃分的規定區域進行擺放，不得隨意擺放，嚴禁在規劃的區域外擺放物料。

2.合理安排區域，采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。

3.確保物料的標識正確，對標示錯誤的必須及時糾正。

4.保持倉庫通風，干燥。

5.發現庫存物料與帳物不符需要及時上報并查明原因。

6.盤點必須保證數量的準確性和公正性，不得出現弄虛作假，虛報數據等情況。

7.物料庫存量低于警戒值時，倉管員應及時通知部門負責人。

(三)物料出庫(出庫領料)

1.嚴格按照“物料需求清單”發放物料，必須遵循“先進先出”的倉庫管理原則。

2.出庫完成后及時將物料交給生產使用部門。

3.內部領料必須由部門負責人簽字同意方可辦理出庫。

4.未辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員應及時制止和糾正其行為。

5.出庫手續不全，不得辦理出庫操作。

6.嚴格按照倉庫出庫流程操作。

(四)來料異常及廢棄物料處理

1.來料異常必須及時通知部門負責人及相關采購人員。

2.廢棄物料不允許給采購辦理借料用以充當來料異常數量。

3.發現在庫物料異常，必須及時反饋上級部門處理。

(五)倉庫衛生及安全

1.每天對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用和損壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理以達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

2.物料區域擺放合理，做到合理擺放和規劃。

3.每天下班后檢查門窗、電源是否關閉，確保關閉后方可離開。

4.非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

5.倉庫內嚴禁吸煙，發現一例立即報告處理。

(六)其他要求

1.下達的工作任務無特殊原因需在規定的時間內完成，且保證工作品質。

2.上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

3.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

4.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

5.要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

倉庫管理的規章制度表篇7

一、認真貫徹執行醫院的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫院集體利益。

二、加強計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執行情況。每月報計劃，由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。

三、一切物資入庫時必須在規定時間辦理驗收入庫手續。入庫前必須檢驗數量、質量、規格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既

①三清：規格清、材質清、數量清；

②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

③四號定位：按物類或設備的`庫號、架號、格號、位號存放；

④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。

五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規定，帳物相符。報表要準確并與財務相符。

六、物資發放須按計劃執行并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放并保存好原始憑證。

七、各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。

八、及時掌握市場信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。

九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度、嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在。做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高。

十、庫存物資必須按規定合理損耗。低質易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，經財務、審計等部門查看、審核后報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批后做賬務處理。

十一、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。

十二、物資出入庫必須點數、過稱，做到帳、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

倉庫管理的規章制度表篇8

為加強本單位配件倉儲的統一管理，確保機動車配件的入庫、出庫、堆碼、保養等工作有章可循，特制定本制度。

一、人員素質

倉儲管理應由倉管人員專門負責。倉管人員應具有相應的機動車配件專業知識和銷售業務技能，能夠根據機動車配件的特點合理安排入庫、出庫、堆碼等工作，并熟知機動車配件的存儲條件和養護方法。

二、配件進倉管理

1.倉管人員根據《供貨清單》（入庫單）及時登錄電腦賬，并復核確認。

2.倉管人員根據《入庫單》，區分原廠配件、副廠配件、修復配件，分別標識，并做好價格明示工作。

3.編制配件擺放的倉位碼，合理劃分配件擺放區域，做到配件對號入座及時入賬。

3.配件上架時應注意核對倉位上的配件號或替代號與實物的配件號或替代號是否一致，并按照規定粘貼《配件經銷質保憑證》。

4.堆碼按照先進先出的原則。

三、配件發貨管理

1.倉管人員依據出庫憑證發貨，查驗《配件經銷質保憑證》等相應憑證后，當場交驗簽字確認。

2.發貨時出現出庫憑證與實際所發配件不符時，或者出現《配件經銷質保憑證》存在缺落、污損等情況，應及時核實改正。

3.發貨時發現不合格品，應及時報告主管，并區分報管。

4.貨物出庫要確定復核負責制，一人發貨，必需指定另一人負責復核確認簽名方可出庫。

5.貨物出庫確認后要及時登記出庫賬目。

四、配件存儲管理

1.根據配件檢驗狀態的屬性分區分架或分庫存放，定期檢查《配件經銷質保憑證》完整狀況，做好《配件經銷質保憑證》保管工作。

2.物資擺放整齊，需堆放在地上的物資應注意堆疊高度、形狀、穩固等，并做好必要的防護工作，對于《配件經銷質保憑證》污損、缺失的配件及時進行《配件經銷質保憑證》更換、補貼。

3.在配件搬運、移動與防護中，要輕拿輕放，正確使用搬運工具。

4.針對配件、附件及輔料的不同屬性，采用適當的方法防護（如：防潮、防擦、防重壓、通風）。倉管人員定期抽查，以防配件、輔料發生銹蝕、損壞或變質，查驗《配件經銷質保憑證》完整狀況，抽查記錄填寫在檢驗記錄上，發生異常情況應及時采取適當的措施進行處理。

5.定期開展配件盤點工作，每月盤點一次，做好《配件庫存報告》。

6.倉庫要保持衛生、整潔，倉管人員應做好消防安全工作。

7.危險品保管由專人負責，按有關規定分類存放。

五、《配件經銷質保憑證》申領、使用

1.申領：按照交通行業管理部門規定，上報配件基本信息，領取相應《配件經銷質保憑證》。根據倉位號規范放在相應的倉位，并妥善保管備用的《配件經銷質保憑證》。

2.使用：按照交通行業管理部門規定，將《配件經銷質保憑證》粘貼在相應的配件上，做好防止污損、脫落工作。加強巡查，對發現的問題《配件經銷質保憑證》及時進行處理并重新粘貼。

倉庫管理的規章制度表篇9

(一)總則

1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2.倉管主要是根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局;內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

(二)物資驗收入庫存

3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

4.物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

5.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

7.驗收中發現的總是要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

(三)物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

11.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

12.保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批準。

13.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

(四)物資發放

14.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。

16.調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

17.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。

18.發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

19.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

(五)其他有關事項

20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

21.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

23.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

24.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

職務分析樣本—后勤服務類—倉庫保管員崗位職責

1.在部長領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

2.提出倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預算計劃，在批準后貫徹執行。

3.嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發貨物差錯出現。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求不準入庫;出庫時手續不全不發貨，特殊情況須經有關領導簽批。

4.負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

5.合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，不得混和亂堆，保持庫區的整潔。

6.負責將物料的存貯環境調節到最適條件，經常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。

7.負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三者相符，協助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。

8.負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制相關的統計報表，逐步應用計算機管理倉庫工作。

9.做到以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。

10.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

倉庫管理的規章制度表篇10

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對于采購部購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。

第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管人員處理。

第三章倉庫貨物的出庫

第五條對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。

第四章倉庫貨物的保管

第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并于每月5號前編制出入庫報表報送財務部

第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

倉庫管理的規章制度表篇11

一、收貨驗貨

1、收貨驗貨人員嚴格按采購訂單進行收貨，如供應商不按訂單數量及品項送貨時，大于多于訂單數時，收貨驗貨人員聯系采購人員簽字確認可不按訂單數量及品項收驗貨，如采購人員不進行確認，收驗貨人員按原始訂單進行收貨，不屬訂單內商品退回供貨商。(外出自采除外，但外出自采人員應提前傳回商品資料以便錄入店鋪商品系統，方便日后收貨。)如收驗貨人員不按此要求執行則按違反公司制度處理，記入扣分體系。

2、收驗貨人員在收驗貨時按實收數量進行收貨確認，并在收貨單上簽名后交過賬人員進行過賬，每天必須做收貨記錄。單據過賬后收驗貨人員必須進行檢查，如發現過賬數量或品名與收驗貨數量或品名存在差異必須向部門經理反映，由部門經理與過賬人員查找原因后進行處理。如發現問題不及時處理者第一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

二、倉庫出貨

1、所有從倉庫出去的貨品必須要有出庫單或同價調撥單，無單出貨者一經發現，當偷盜公司財物處理。

2、門店或客戶如有壞貨需更換，門店開具進貨退貨單或報損單由倉庫按相關單據出貨。如倉庫發貨少貨或出貨門店少貨的，需要補回的，查找倉庫實際庫存是否大于電腦數，如大于則填寫倉庫漏發貨單向物流經理申請后補貨給門店或客戶，追究發貨人和復核人員的相關責任，如倉庫實際庫存和電腦庫存數量相符，則補貨給門店或客戶后，差異商品做為倉庫損耗，進行庫存調整。

3、所有發貨的商品必須要進行電腦復檢，如不進行電腦復檢，一經發現第一次對復核人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

4、撿貨到門店的，倉庫人員必須要和門店人員進行數量確認，并由門店人員在出庫單的復檢欄簽字確認，如無復檢人員簽字確認的，一經發現第一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

三、工作要求

1、上班時間不許玩手機，(游戲、上網、看小說等)私人電話接聽時間不允許超過5分鐘，特殊情況向部門經理進行申請。一經發現第一次口頭警告，第二次直接辭退或調離現工作崗位。

2、上班時間不允許做與工作無關的事情，更不允許利用電腦玩游戲、看視頻等。一經發現第一次口頭警告，第二次直接辭退或調離現工作崗位。

3、認真做好自己管理區域的商品陳列及清潔衛生，(地堆商品要求擺放整齊、不堵塞通道、倉架商品陳列要求前后為同種商品、倉架上每種商品的最左下角貼有商品標簽進行商品區分、保持撿貨時從商品的最右邊開始拿，衛生要求為商品表面不能積塵)由部門經理不定期進行檢查，如不合格則進行整改，由部門經理檢查合格后方可下班。

倉庫管理的規章制度表篇12

（一）總則

倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規范本公司的倉庫管理，保證財產物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。

倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

倉庫物資一律采用金額管理。

（二）管理員職責

1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產品分類堆碼、掛牌標示，做好進出庫數據記錄卡；

2.負責進、出庫的清點核實工作，及時、準確地登記當日出入庫數據；每月做到盤存一次并配合上級部門對實物進行核對；

3.掌握好物品的安全庫存，根據生產的季節變化及時合理的向上級部門反應最高和最低庫存信息；

4.對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識，并做好出入庫記錄；

5.月底對倉庫相關記錄交部門辦公室歸檔；

6.庫內應清潔衛生，內包裝、外包裝、輔料倉庫應通風良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發生霉變的物品及時上報上級部門；

7.做好各種原始單據及電腦數據的備份工作。

（三）物資入庫

1.物資入庫，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續；

2.物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用；

3.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚；

4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任；

5.托收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬；

6.車間余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱，數量開具入庫單，注明車間退料。

（四）物資的儲存保管

1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放；

2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊；

3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；

4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨

方便，留有回旋余地；

5.保管物資，未經科部長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經部長批；

6.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（五）物資出庫

1.發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任；

2.物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、零件名稱或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料；

3.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料；

4.發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；

5.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失；

6.對于車間領料，屬車間定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他車間領料，必須由車間主任簽字才可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。

（六）其他有關事項

1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時；

2.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；

3.創造五好倉庫（安全、優質、方便、多儲、低耗）是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展；

4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執一份，報人事存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分；

5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

倉庫管理的規章制度表篇13

第一章總則

為使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本制度。

一、倉庫管理工作的任務：

1.1根據本制度做好物料及產品的入庫出庫工作，并使物料及產品的儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

1.2做好物料及產品的保管工作，據實登記物資明細帳和產成品明細帳，及時編制庫存報表，經常清查、盤點庫存物料和庫存產成品，做到帳、卡、物相符。

1.3積極開展廢舊物料的回收、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫存產品的處理工作。

1.4做好倉庫安全預防工作，確保倉庫物料及產成品的安全與完整，保持庫容整潔。

1.5公司各部門所申購一切物料、材料以及各部門所生產的產品，應嚴格履行先檢驗后入庫、再出庫的規定，并做好料卡和樣品卡。如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦檢驗及出、入庫手續。時限半天。

二、運用范圍:本規定適用于公司所有倉儲部門及倉儲部門工作人員。

第二章入庫管理規定

第一條

采購物料抵庫入倉前，倉管員要及時通知品管課品檢員根據已核準的“指令單”或“采購申請單”和“送貨單”，依據指令單號和采購物料的性質對物料的品名、規格、型號（色別）、數量、質量及外包裝要求等進行檢驗（測試）。經檢驗合格的物料，倉管員依據“指令單”、“檢驗報告單”，填寫“收料單”，辦理入庫手續，不合格或未經檢驗的物料嚴禁進倉。產成品入倉前必須經品管部門確認品質并按生產指令單要求的數量入庫（包括殘次品）。

第二條

生產急需的物料，在來不及檢驗情況下，可以采取緊急放行措施。但必須得到有權放行的主管人員的批準。倉管員應在該批物料“入庫單和出庫單”上注明“緊急放行”字樣，有權放行人員必須在入庫單和出庫單上簽名以示負責。必要時物料使用部門、品管課和采購課同時會簽。但事后應對該批物料重新檢驗。填制檢驗報告。

第三條

大貨材料在訂單采購的情況下，嚴格按訂單接受，訂購單須注明客戶、單號、數量、單價、色別、規格，并在訂單上貼上色樣。如未按上述規定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉管員可以不予辦理收貨入庫手續，超出指令單用量部分的材料原則上不收。

第四條

經檢驗不合格的物料，品管課應及時將檢驗報告單傳真給供應商和上報財務部及采購部，采購部應及時與供應商聯系，協同倉庫辦理退貨、打折和索賠手續。退貨物料未出庫前，倉管員應將其按區域單獨標識存放。

第五條

生產單位因生產之需領補材料時，補料單位應填寫“補料單”經主管審批，生產經理批準。沒有批的倉管員拒絕補材料；

第六條

倉管員應嚴格按指令單發料，超出指令數的應開補料單。如查出有超出指令數無補料單的，倉管員應對超出額承擔全部責任；

第七條

控制車間亂領料現象，只有車間的領料員才能領料，領料前應按指領單的內容填寫“領料單”，“指令單”內的由車間主管批準領料、超消耗的，須經生產經理審批，在領料前必須把前單剩余材料退回，方可發下個單的物料；凡是補料領料都必須落實到責任人，并明確責任原因。沒有落實的倉管員不能發料。

第八條

機電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領用需以舊換新（日常消耗品除外）；機械/機電配件、修理備件、易耗品的領換用需經領用部門主管審核，部門經理批準；辦公用品（日常消耗品除外）的領用由部門領導審核，行政部經理批準。倉管員才可發貨。領用人必須登記簽名。

第九條

對于生產/使用單位退庫的物料，倉管員要依據退庫部門領導簽署的退料原因，分別對物料進行處理，如確系供應商材質有問題的，倉管員要立即通知采購部門聯絡供應商，辦理退、換料手續。若是計算失誤而造成材料多購的，由材料核算員負責。

第十條

物料或產品入庫時倉管員要認真填寫入庫單，要求項目填寫完整，特別是單號和客戶名，同時，做好入庫臺帳，每日業務終了，及時將入庫單報至統計員處輸入計算機。不得遺漏。

第三章出庫管理規定

第一條辦理出庫時要認真審核“領料單”或發貨清單，核查出庫批準手續（特別是有無部門或有批準權的領導批準）是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，并核簽有關單據（如指令單、領料單、發貨清單等）。發現計算數據有誤時要立即通知開票人員更正重開再發貨。

第二條發放物料時要堅持“按指令單的要求、推陳儲新、先進先出”的物料管理原則，堅持“單貨不符、無批準不出庫、殘損變形不出庫”。對貪圖方便，違反發貨原則造成物料變質、大料小用、優材劣用以及差錯損失，倉管員應負經濟責任。

第三條出庫時要認真填寫領料單或發貨清單，領、發人員應當面點清，并相互簽字。

第四條倉管員每日應集中精力統計、編制當日進出庫、欠料動態報表，上交生產部；每月30日前應對庫存材料進行一次全面徹底、準確盤點，并將表上報財務部；每日21：00點停止一切發料。以免出現差錯。集中精力整理當天的庫容和進出帳務。并與統計員進行核對。

第五條產成品出貨，要認真核對發貨指令，組織、調度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅決不允許出貨。

第六條裝柜時要認真核對數量、產品名稱、單號等。不準錯發。

第四章物料儲存保管規定

第一條物料或產品的儲存保管，原則上應以物料或產品的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃分區域，合理有效使用倉庫面積。

第二條周轉量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號標識存放；

第三條周轉量小的物料按其性質上架標識存放。

第四條物料堆放的原則是：

（一）本著“整潔有序、標識清晰、作業方便、通風良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。

（二）按物料品種、規格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數，作業和盤點方便、貨號明顯、成行成列。

第五條建立碼放位置圖，標記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號、規格、型號、產地或廠商、采購入庫日期和檢驗狀態等，特別要注意掛好生產單號標識。

第六條庫存物料在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。

第七條倉庫建立庫存物資明細帳，（一本按定單的流水帳，一本分類總帳），每日根據出入庫憑單及時登記倉庫臺帳，月終進行帳實盤點，完畢后與財務部門對帳。結出盈虧。

第八條定期盤點，做到日清月結，按規定時間編制庫存月報表。每月必須對庫存物料進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調帳。

第九條物資報廢處理的控制程序：

（一）物資報廢的控制

第十條積極配合財務部門做好全面盤點和抽檢工作，定期與財務部門對帳，保證帳實、賬帳、帳表、表表相符。

第十一條按照“5S”的要求做好倉庫環境衛生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證庫容整潔。

第十二條做好各種防患工作，確保物料的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

第十三條確實做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。對易燃品、危險品要設立明顯的警示標志。

第五章倉管人員工作要求與紀律

第一條嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

第二條倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

第三條監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物料完整無損。

第四條做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物料安全完整，庫容整潔。

第五條做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

第六條做到四“檢查”：

(一)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟夫。

(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。

(三)經常檢查庫內溫度、濕席、保持通風。

(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨存儲、妥善保管。

第七條嚴格遵守倉庫工作紀律：

(一)嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

(二)嚴禁酒后值班。

(三)嚴禁無關人員進入倉庫。

(四)嚴禁未經財務經理同意涂改賬目、抽換帳頁。

(五)嚴禁在倉庫堆放雜物。

(六)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(七)嚴禁私領、私分倉庫物品。

(八)嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。

(九)嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。

(十)嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

(十一)嚴禁向供應商索要財物和故意刁難供應商。

(十二)嚴禁接受供應商提供的禮品、錢物或好處費。

第八條未按本規定辦理物料入、出庫手續而造成物料短缺、規格或質量不合要求的或帳實不符，倉管員要承擔由此引起的經濟損失，其上級負領導責任，并視情節按公司《員工獎懲制度》相應條款進行處罰。

第九條倉管員對待供應商要熱情，做到有問必答。服務周到。詳細解釋，笑臉相迎。

第六章附則

第一條公司倉庫主管部門要依據本制度制訂實施細則。

第二條本制度由公司倉庫主管部負責制訂、解釋、檢查和考核。

第三條本制度報生產部、財務部共同審議批準后施行，修改時亦同。

第四條本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規定以本制度為準。本制度自頒布之日起施行。

倉庫管理的規章制度表篇14

一、防火

1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對于違規擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，務必存放在本倉庫內，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調換。

一旦公司出現火情，任何保管員都不需請示領導、都務必攜帶自己的滅火器用心參與滅火救援。救援結束后，務必將滅火器帶回倉庫，并認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的務必立即報請倉庫主管，倉庫主管也務必主動檢查、維護滅火器。

違反規定，每人每次罰款30元。

4、倉庫主管務必對倉庫所有干粉滅火器統一編號，統一造冊，建立“管理職責制”，明確滅火器所屬倉庫和職責人，并于每月15號例行檢查，查看滅火器內藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄職責人姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結果。凡需更換或維修的滅火器，務必在發現當天報告總經理。違規一次，處罰倉庫主管50元。

5、倉庫主管每月務必組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規一次，處罰倉庫主管50元。

6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預防為主”的思想，特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實。

7、一旦發生火災，首先應組織現場滅火，同時應報告總經理等公司領導，必要時撥打消防隊電話119。

二、防水防潮濕

1、保管員應經常關注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應個性檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發現隱患，務必立即報告倉庫主管，要求維修或防護。

2、每一天下班離開之前，務必鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持續下雨，應持續24小時值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。

4、面粉、調料等容易潮濕物品，務必脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時，務必先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。

5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。

三、防盜

1、所有倉庫，務必人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也務必落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每一天下班離開之前，務必鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。

2、倉庫大門鑰匙，務必專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發或隨意擺放在桌面。放假超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。

3、為分清職責，成品倉庫務必嚴格按照交接班的有關規定執行。同時，成品庫嚴格執行《進入成品倉庫須知》之一切規定。

4.盜竊行為認定：未辦理出庫（即出庫單）手續而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

四、防毒害

1、所有進入倉庫人員，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元。這在成品庫、面粉庫、調料庫個性重要。

2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前，務必制訂詳細的操作方案和實施步驟，個性列明所用毒藥名稱、數量、毒殺時間等，并報請總經理批準后實施。

3、嚴禁寵物類動物進入倉庫。

五、防過期變質

1.對于有保質期要求的物品比如面粉、調料、味精等，務必貫徹“先進先用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達的先使用。保管員要對每批物品的保質期做到心中有數，嚴防超過保質期而變為廢品。

2、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉庫主管應指定專人專庫保管，該保管員應每一天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標，關注冷庫機器設備運行是否正常，發現問題立即向倉庫主管匯報解決，嚴防變質腐敗。倉庫主管也應經常對上述物品和存放指標抽查、過問，并立即解決有關問題。

3、成品倉庫在日常發貨時，也務必貫徹“先進先發”的發貨原則，即先入庫的先發貨，生產日期在前的先發貨。保管員要對每批成品的生產日期做到心中有數，務必在成品即將到達保質期的前兩個月以書面形式報告倉庫主管，請求處理意見。嚴防超過保質期而變為廢品。

六、安全用電與節能

1、只有公司專業電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。

2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。

3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。

4、節約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。

七、倉庫環境衛生

1、每一天打掃倉庫衛生，經常持續地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調料庫尤其重要。

2、經常清理倉庫內的廢品雜物，及時發現老鼠等四害隱患。

3、經常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區管理，分類擺放，上架編號”。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通道。

倉庫管理的規章制度表篇15

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫;《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。

1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。

2、物品出庫、發貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨(領導授權亦可)，相關單據上必須說明領貨原因;套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和(套料清單)，倉庫人員按單的緊急程度及時發料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發貨(正式)：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后(領導授權亦可)，倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

2.3物品發貨(非正式合同)：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后(領導授權亦可)，倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

2.4物品發貨(個人借用、返修)：發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后(領導授權亦可)，倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔。

2.6生產、維修、開發及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可)。

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備(委托)申請表》并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區下載)。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出，相關部門經理或指定專人在收到統計表后，根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款;

3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬;三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月;如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續;

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續;待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單(即更換物品)和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳;

4.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1)變質的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);

2)超過使用壽命的;

3)已不再使用的;

4)在承擔運輸中損壞的。

生產部

1)因無法維修或無維修價值的;

2)生產過程中損壞的。

事業部

1)生產在途時，顧客取消合同;

2)因技術更改升級而造成報廢的;

3)已購買，但開發、銷售、生產更改滯后，經協調無法退回的;

4)合同發貨后，因系統無法升級而退回的;

5)己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的;

6)借用/試用后，經質量部判定為無法再修品;

7)因計劃失誤導致采購引起的。

5.2物品報廢流程：

1)倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批;

2)相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

5.3物品報廢注意事項：

1)所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管;

2)生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等)，送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續。

6、賬務管理：

6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發貨必須附有《發貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨;

6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬;

6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部;

6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管;

6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。

7、倉庫管理:

7.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。

7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結賬，并發送當月物品庫存情況給相關部門。

7.20__年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;

7.15出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部;

2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的，以本制度為準;

3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發貨通知單》

8、《借用設備(委托)申請表》

9、《報廢申請單》

即便是公司規模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業能夠謹慎制定。

收集一份小公司財務管理制度范本，供相關朋友們參考：

全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。

一、財務部職責范圍

1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

二、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20__元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

財務部總監

1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

4、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部經理崗位職責

1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的。

4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。

6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。

7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業績，不

斷提高財務人員的業務素質。

8、完成領導布置的其他工作。

9、負責會計監交工作。

財務部成本會計崗位職責

1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結

合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。

5、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。

6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款。

7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。

8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領導布置的其他工作。

財務部綜合會計崗位職責

1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行;

3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳;

4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;

5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;

6、負責裝訂、管理會計檔案;

7、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部出納員崗位職責

1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;

倉庫管理的規章制度表篇16

一、危險品倉庫禁令

1、外來人員未經允許，不得進入倉庫。

2、嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

3、嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

4、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

5、嚴禁在倉庫內吸煙，使用手機等各類非防爆電子設備。

二、貨物入庫

1、所有貨物，無論是新入庫、退貨，均應檢查包裝桶，確保無滲漏后方可入庫。

2、新入庫貨物在桶身統一位置貼上物料名稱小標簽，并根據作業單信息在指定倉庫樁腳位置將貨物入庫。

3、按要求疊放整齊，最高疊放至三層。疊放時注意輕拿輕放，防止掉落。

4、根據作業單信息，清點并核對數量，并在標識牌上寫明品名、入庫時間、數量、盤點時間及客戶名稱。并將該物料安全周知卡懸掛于標識牌下，每個品種懸掛一塊即可。

5、在倉庫管理臺賬上，根據實際情況，填寫入庫數量、入庫后現存數量、客戶等信息。

三、貨物出庫

1、貨物出庫在無特殊要求時，同種貨物相同規格按照先進先出的原則。

2、根據作業單信息并核對原始提單信息，明確待出庫貨物品名、出庫數量、存放地點、所屬客戶及車輛信息。

3、將包裝桶身擦干凈后，在桶身統一位置貼上物料品名大標簽。

4、貨物出庫時，注意包裝桶運輸的輕拿輕拿，防止掉落。

5、裝車完畢后，核對出庫貨物品名，清點車上貨物數量及庫存數量，確保出庫品種、數量均無誤。

6、在標識牌上更改庫存數量，盤點時間(為本次出庫時間)等信息。

7、在倉庫管理臺賬上，根據實際情況，填寫出庫數量、出庫后現存數量、客戶、運輸公司等信息。

四、貨物保管

1、倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚;

2、儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。

3、通道不得亂堆放物品;

4、保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件，必要時開啟強制通風設備。

浙江新匯化工倉儲有限公司

倉庫管理的規章制度表篇17

1、目的：

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

2、范圍：

針對物流部倉庫和理貨區。

3、資料：

3.1.嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

3.1.1.嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

3.1.2.非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員務必遵守倉庫管理制度。

3.1.3.非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員務必遵守倉庫管理制度。

3.1.4.所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區，因工作需要攜帶，在出倉庫時務必理解倉管員或理貨員的檢查。

3.1.5.任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

3.1.6.倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或理貨區內吃東西。

3.1.7.服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。

3.2.嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

3.2.1.倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規范倉庫貨物管理。

3.2.2.倉管員、理貨員務必全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3.理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

3.2.4.貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

3.2.5.同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

3.2.6.嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

3.2.7.保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每一天下班前務必檢查各種電器電源等安全狀況。

3.2.8.倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目狀況，每一天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。

3.2.9.倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，務必經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

3.2.10.倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。

3.3.嚴格執行貨物進出倉庫規程。

3.3.1.嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。

3.3.2.理貨員在收發時請參照《理貨規程》。

3.3.3.倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。

3.3.4.倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。

倉庫管理的規章制度表篇18

1、目的

規范原材料、成品以及五金配件的倉儲管理，確保原材料、成品以及五金配件在倉儲過程中數量、質量符合有關規定。

適用范圍

本管理辦法適用于車間原材料、成品以及五金配件的倉庫管理。

2、職責

公司生產部門提供必須的倉儲設施和設備。

倉庫保管員充分利用公司提供的倉儲設施和設備對轄內物品進行妥善保管，確保轄內物品的數量、質量符合有關規定。

倉庫保管員憑相關票據對相關物品及時進行接收和放行，并做好相關記錄，定期上報。及時對倉儲實物、臺帳、電腦賬目進行核對。采取積極措施，最大限度的減少損耗

3、程序

3.1物品入庫

物品入庫要做到品種不混，批次不混，堆碼整齊;漏散原料應重新裝袋堆碼。

原料保管員憑地磅單和點包員、質檢員簽字的收料單簽收原材料，并根據倉庫情況及生產情況，按先進先出原則安排好進廠原料的存放位置，憑收料單入庫做帳;堆放原料時注意留好通道，以便搬運和通風。

成品保管員根據倉庫情況和生產任務，按先進先出原則合理安排成品存放位置，并監督拖料工按要求進行堆碼。

標簽與包裝保管員根據標簽和包裝使用情況以及生產情況定期向生產部呈報計劃，憑收料單簽收入庫并登記臺帳。

五金配件保管員根據庫存情況及時向生產部上報采購計劃，憑收料單和發票入庫做帳。

3.2標識

標識按照《標識和可追溯性》中的有關規定進行

原料實行掛牌標識，標明品種、來源、入庫時間、數量及質量情況;對入庫后，理化指標還沒有出來的原料應掛“待檢”牌;對檢測后不合格的原料應掛“禁用”牌，等待上級處理意見;原料超高堆放應放置“超高”警示牌。

成品標識執行國家標準中對標識的要求，標識的內容包括日期、編號、品種和包裝重量;不合格產品應單獨堆放，并掛待處理牌，按《不合格品控制程序》控制。

五金配件按《機電設備管理辦法》，對其進行標識;失控設備應掛“禁用”牌;報廢和封存的設備應標識清楚。

標識應清楚、準確;標識受損或遺失應及時補充;標識有誤應由相關人員核實后訂正。

3.3倉儲

原料、成品應分開堆放。

原料保管員定期進行數量盤點，每隔5天編制一份《原料庫存報表》;大堆原料每周檢查一次溫度和水分情況，并做好《每周原料檢查紀錄》。長期堆放的原料應進行倒倉，水分較高或有變質跡象的原料若短期內不能用完，應報車間主任組織翻曬。保管員應對倉庫進行及時整理，保持倉庫整潔，并定期通風。

保管員應做到人走落鎖，禁止非相關人員隨意進出。

定期檢查消防設施和設備是否可靠，做好防火、防事故準備。若倉庫出現溫度過高、有異味

等異常現象應立即檢查，做妥善處理，并上報相關部門。

對超高堆碼或倉儲要求較高的物品應有相應的防護措施。

視鼠患程度開展滅鼠工作，減少物資損耗。

定期檢查倉庫設施是否可靠，如門、鎖是否損壞，屋頂是否滲漏，并采取相應措施，同時上報車間主任。

3.4物品出庫

原料、成品、標簽和包裝、五金配件的出庫嚴格遵守先進先出原則。

原料出庫采取領料制，保管員憑領料單對原料放行，并做好領料流水賬，每班對原料的使用情況進行登記、記錄。

成品保管員憑客戶發票領料聯或領料單，對成品加蓋區域印記后予以放行，并將相關信息輸入電腦，登記臺帳。發現成品包裝破損應由車間會計核實后過磅，退給原料保管員。

標簽和包裝保管員對標簽和包裝做仔細清點后，憑領料單對標簽和包裝進行放行，并分別對標簽和包裝做領用紀錄。

五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會計私章的領料單，以及車間機電主管人員的計劃對五金配件放行，并做好紀錄。

倉庫管理的規章制度表篇19

公司倉庫管理制度

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫)都務必先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品務必根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員務必嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來務必倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點狀況(包括產生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。個性是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能應對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，并將狀況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人職責。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

倉庫管理的規章制度表篇20

1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區。

3、內容：倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章倉庫管理制度。

3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區；物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或理貨區內吃東西。

3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。

3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管倉庫管理制度。

3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000“和“6s“的標準要求，規范倉庫貨物管理。

3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。

3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。